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提问人：网友sbdx456
发布时间：2022-01-07
[主观题]
接上题，（3) 销售汽车装饰物品，取得不含税收入10000元；提供汽车修理劳务，取得不含税收入15000元；出租汽车，取得不含税租金收入8000元。 该业务应计算增值税销项税额（）元。
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第1题
甲企业为增值税一般纳税人，2018年2月发生以下业务： （1）购进纪念品，取得增值税专用发票上注明增值税3400元，将其全部用于集体福利。 （2）从一般纳税人购入原材料取得增值税专用发票注明的价款10000元。另从某增值税小规模纳税人处购进原材料，取得普通发票，支付运输企业（增值税一般纳税人）不含税运输费10000元，取得增值税专用发票。 （3）销售汽车装饰物品，取得不含税收入20000元；提供汽车修理劳务取得不含税收入12000元、出租汽车取得不含税租金收入5000元。 （4）当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售，该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额，取得含税销售收入25750元，甲企业未放弃减税。 （5）因管理不善丢失一批以前月份从一般纳税人处购入的原材料（已抵扣进项税额），账面成本为6000元，其中含运输费500元（已经抵扣进项税）。 （其他相关资料：上述增值税专用发票的抵扣联均已经过认证） 要求： （1）计算该企业当月准予抵扣的进项税额。 （2）计算该企业当月的增值税销项税额。 （3）计算该企业当月应缴纳的增值税。
第2题
甲汽车销售公司2014年度销售小汽车取得不含税收入9000万元，出租闲置仓库取得租金收入200万元；接受其他企业捐赠的一批材料，取得捐赠方开具的增值税专用发票上注明价款100万元、增值税17万元；取得国债利息收入30万元；转让自己使用过的机器设备取得收入80万元；因债权人原因确实无法支付的应付款项30万元。该公司当年实际发生与生产经营活动有关的业务招待费80万元，则甲汽车销售公司2014年度准予在企业所得税前扣除的业务招待费金额为（ ）万元。
A、45
B、46
C、46.5
D、48
第3题
接上题，(2) 从某增值税小规模纳税人处购进原材料，取得普通发票；支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费8000元，取得增值税专用发票。 该业务可以抵扣的进项税额是（ ）元。
