建立《钥匙清单》,对新增或报废的钥匙及时更新清单;对钥匙盘点()
A.每月一次
B.每两月一次
C.每季度一次
D.每半年一次
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A.每月一次
B.每两月一次
C.每季度一次
D.每半年一次
修并做好记录,同时对车站钥匙进行一次全面清点并及时更新《车站钥匙/门禁卡统计清单》。
A.柜员尾箱钥匙应入抽屉上锁保管,抽屉钥匙需随身携带。
B.营业中午或营业中途需外出的柜员,应由碰库监督员(营业网点具有授权权限人员)对外出柜员的尾箱进行清点、碰库。
C.柜员应做好对上午业务凭证及账务流水清单的整理工作,确保业务凭证的完整性、规范性。
D.柜员应重点加强对上午经办的特殊业务、重点业务的审核,发现不合规情况的,应告知网点内管行长、主管会计或专职授权人员,并及时整改
A.已刻制的印章与申请书记录印章种类和内容不相符
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 当柜员出现钥匙遗失时,未及时上报上级管理机构申请更换
D. 委派非专业人员更换金库库房门或保险柜锁
E. 假币未入库保管,易造成假币遗失,流出银行
A.库房钥匙和密码必须分别设专人掌管,二人会同方可启闭大门
B. 未出租保管箱钥匙、备用锁及匙坯应由专人登记保管,建立出入库制度。保管人不得兼任开箱员
C. 保管箱业务会计和出纳必须分设,相互不得兼任
D. 租用人资料要妥善保管,退租后保管期不得少于一年,保管期满后由保密部门监督销毁
E. 报废的保管箱设备配件,由保卫部门监督销毁
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