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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-12
[单选题]

关于报销差旅费,哪项说法不正确()

A.报销差旅费时,需附差旅明细表

B.差旅费住宿对账单(水单)中酒店名称应与发票开具方一致

C.机票行程单或火车票报销单行进项结构明细中需选择旅客运输服务-机票行程单、火车票

D.因住宿对账单(水单)为酒店系统开具,不需要检查

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匿名网友[91.***.***.128]选择了 D
1天前
匿名网友[237.***.***.148]选择了 C
1天前
匿名网友[43.***.***.51]选择了 A
1天前
匿名网友[157.***.***.82]选择了 C
1天前
匿名网友[5.***.***.73]选择了 D
1天前
匿名网友[178.***.***.170]选择了 C
1天前
匿名网友[22.***.***.54]选择了 D
1天前
匿名网友[52.***.***.233]选择了 A
1天前
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1天前
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更多“关于报销差旅费,哪项说法不正确()”相关的问题
第1题
财务人员报销差旅费应该计入()。

A.管理费用——差旅费

B.销售费用——差旅费

C.财务费用——差旅费

D.制造费用——差旅费

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第2题
外部人员发生的住宿费用,不纳入差旅费管理,报销时应使用()

A.通用报销单

B.对外成本费用付款单

C.借款单

D.差旅费报销单

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第3题
秘书在报销差旅费时,应()。A.将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面 B.将发票用大头针别于差

秘书在报销差旅费时,应()。

A.将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B.将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C.将发票装入信封后,附于差旅费报销单背面

D.将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面

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第4题
采购员小张为报销差旅费填制的“差旅费报销单”属于()

A.原始凭证

B.记账凭证

C.收款凭证

D.付款凭证

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第5题
公出人员报销差旅费1180元,余款退回现金(原借款1500元)。

公出人员报销差旅费1180元,余款退回现金(原借款1500元)。

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第6题
关于差旅费报销制度,以下说法错误的是()

A.飞机票比高铁二等座便宜时,报销时只需提供飞机票行程单即可,不用提供票价对比截图

B.飞机票票价中未注明税额,不可以抵扣增值税

C.差旅费报销单上无需注明所在科室的成本中心代码

D.差旅费入账属于财务人员个人工作,报销人可拒绝财务人员核实出差情况

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第7题
一体化员工报销哪些费用可以使用通用报销单()

A.差旅费报销

B.业务招待费报销

C.办公费报销

D.邮寄费

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第8题
采购员王某为报销差旅费填制的“差旅费报销单”属于()。

A.自制原始凭证

B.记账凭单

C.收款凭证

D.外来原始凭证

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第9题
企业将当日收到的销售收入款项可以直接用来报销差旅费。()

企业将当日收到的销售收入款项可以直接用来报销差旅费。 ()

点击查看答案
第10题
填制报销差旅费,交回余款的记账凭证时,所附的原始凭证有()

A.借支单

B.交通费用发票

C.收据

D.差旅费报销单

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