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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-02
[判断题]
因报销单据审核不合格或工作流错误的，导致在报销时限内无法报销的,审批部门承担责任（）
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第2题
收银员或业务会计对报销人提供的报销单据严格把关，不合格单据需退回由报销人重新整理提供，合格单据汇总后在报账平台起草工作流并打印费用明细表，之后将单据整理好邮寄给当地财务部，并做好单据交接（）
第3题
从内部控制的角度看，行政事业单位支出业务的风险主要体现为()。
A.支出业务相关岗位设置不合理，不相容岗位未实现相互分离，导致错误或舞弊的风险
B.支出事项未经过适当的事前申请、审核和审批，支出范围及开支标准不符合相关规定，可能导致预算执行不力甚至发生支出业务违法违规的风险
C.报销时单据审核不严格，存在使用虚假票据套取资金的风险
D.资金支付不符合国库集中支付、政府采购、公务卡结算等国家有关政策规定，可能导致违规风险
第6题
已同意或已归档的费用报销工作流，后期因作废发票、缺失附件等原因起草补扫申请工作流对新发票/附件进行上传（发票作废重开的情况，取得新发票后必须先起草补扫工作流，再进行发票认证）（）
第8题
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是：
A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B.报销单据的填制和审核分离
C.支票与印章由不同人保管
D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
第9题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是（）。 A．支票与印章由不同人员保管 B．报销
单据填制与审核与分离 C．由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D．出纳员负责现金日记账和总账记录
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第10题
应收管理中的工作流设置，以下描述正确的有()。
A.同一类型的单据，可以设置多个工作流，按照满足条件分别审批
B.工作流受控单据最后一个人审核后才会置终审
C.付款单可以设置工作流进行控制
D.收款单可以设置工作流进行控制
