严禁在重要信息系统中保留与业务相关的系统操作用户()
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- · 有3位网友选择 对,占比33.33%
A、系统的结构和云环境
B、正在接受审计的业务领域的政策和程序
C、与云环境下系统相关的可用性报告
D、系统支持的业务流程
A.保密协议
B. 技术协议
C. 安全责任书
D. 安全承诺书
A.保密协议
B.技术协议
C.安全责任书
D.安全承诺书
A.发生信息系统三类障碍的系统责任人
B.未及时对重要数据进行备份,造成数据遗失的各相关责任人
C.私自安装计算机游戏软件或做与业务无关的事务
D.离岗后仍利用原有权限修改系统重要数据信息的相关使用者和权限管理者
在下列相关标准中,不符合银行个人理财业务重要人士标准的是()。
A.达到中型规模以上的对公客户的高管人员
B.国家规定的高等学校、科研单位、医疗卫生单位、文艺体育单位工作人员
C.贷款客户必须在银行内部有关信息系统及人民银行征信系统中无任何(而非任何重大)不良记录
D.年消费积分达到一定分数且信用良好的银行信用卡持卡人
B、对于外拓服务确需使用重要空白凭证的业务,可由客户服务经理携带外出,合理预估使用量后按凭证发放相关流程在系统中做好交接,不得超量携带外出。客户服务经理当天外拓完成后,需及时按凭证上缴相关流程将多余领用的重要空白凭证上缴基层营业机构凭证库操作员,同时网点主管需监督相关人员进行凭证轧账,确保账实相符
C、外出期间严禁出借操作员号、越权代客服务,代客操作,必须严格按照操作流程办理业务
D、外拓办理业务期间,应妥善保管手持终端设备、重要空白凭证、业务凭证,确保相关设备和凭证安全
E、外拓办理业务时,应向客户进行有效的风险提示,防范各类电信诈骗
F、外拓服务过程中可对客户信息进行截屏
A.在了解自动应用控制时,无需了解与之相对
B.如果不拟依赖自动系统,注册会计师就无需对系统环境了解和评估
C.如果期中测试一项自动系统的应用控制有效,注册会计师更多依赖测试其一般控制作为支持该项控制在相关期间运行有效性的重要审
D.测试每个自动系统的应用控制时应考虑与其对应的人工控制一起进行测试
A.前台业务系统
B.中台业务系统
C.后台业务系统
D.应用系统的支持系统
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