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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-02
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WiFi实验室门禁权限只对相关研发人员以及其他授权人员开通，非授权人员严禁入内（）
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第5题
东林公司是一家民营高科技企业，专门研发、生产和销售户外1ED屏幕。经过多年的发展，公司产品在本省
东林公司是一家民营高科技企业，专门研发、生产和销售户外1ED屏幕。经过多年的发展，公司产品在本省占有率达到40％，控股子公司有8个，总经理由职业经理人担任。公司的实际控制人张某深感内部控制制度的建立健全对公司可持续发展的重要性。公司给办公大楼都安装了24小时监视系统及门禁系统，为贵重资产采取了双重保管制度（）公司建立了完善的采购制度，采购需求方提出申请，由相关权限部门或个人进行审批。对预算内的采购，严格按预算执行进度办理手续；对于超预算的采购申请，在办理请购手续后，报相关权限部门或个人审批。 要求： 简述东林公司上述制度涉及的控制活动。
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第6题
无门禁权限的外单位人员到段厂、控制中心、车站及设备区施工或参观时，应由分公司施工或参观配合人员办理相关登记手续后，用（）开门，带领外来人员进入，且必须全程跟踪配合
A.当班值站的员工卡
B.车站通用门禁卡
C.配合人员本人的员工卡
D.当班行值的员工卡
第7题
东林公司是一家民营高科技企业，专门研发、生产和销售户外1ED屏幕。经过多年的发展，公司产品在本省
占有率达到40％，控股子公司有8个，总经理由职业经理人担任。公司的实际控制人张某深感内部控制制度的建立健全对公司可持续发展的重要性。公司给办公大楼都安装了24小时监视系统及门禁系统，为贵重资产采取了双重保管制度(即必须两人同时出现才能取得某些资产)。公司有一套完备的员工业绩评价体系，并将考评结果作为确定员工薪酬以及晋升、评优的依据。东林公司除建立以上制度外，在日常经营过程中还建立了如下制度： (1)为了加强资金管理，公司规定单笔资金使用在20万元以下的，由财务总监审批，单笔资金使用在20万元以上的，由总经理审批。 (2)出纳人员孙某负责根据资金收付凭证登记日记账，会计钱某根据相关凭证登记有关明细账和总账。 (3)公司建立了完善的采购制度，采购需求方提出申请，由相关权限部门或个人进行审批。对预算内的采购，严格按预算执行进度办理手续；对于超预算的采购申请，在办理请购手续后，报相关权限部门或个人审批。 要求：
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简述东林公司上述制度涉及的控制活动。
第8题
东林公司是一家民营高科技企业，专门研发、生产和销售户外LED屏幕。经过多年的发展，公司产品在本省
占有率达到40%，控股子公司有8个，总经理由职业经理人担任。公司的实际控制人张某深感内部控制制度的建立健全对公司可持续发展的重要性。公司给办公大楼都安装了24小时监视系统及门禁系统，为贵重资产采取了双重保管制度(即必须两人同时出现才能取得某些资产)。公司有一套完备的员工业绩评价体系，并将考评结果作为确定员工薪酬以及晋升、评优的依据。东林公司除建立以上制度外，在日常经营过程中还建立了如下制度： (1)为了加强资金管理，公司规定单笔资金使用在20万元以下的，由财务总监审批，单笔资金使用在20万元以上的，由总经理审批。 (2)出纳人员孙某负责根据资金收付凭证登记日记账，会计钱某根据相关凭证登记有关明细账和总账。 (3)公司建立了完善的采购制度，采购需求方提出申请，由相关权限部门或个人进行审批。对预算内的采购，严格按预算执行进度办理手续；对于二超预算的采购申请，在办理请购手续后，报相关权限部门或个人审批。要求： (1)简述东林公司上述制度涉及的控制活动。 (2)结合《企业内部控制应用指引》，简要分析东林公司制度建设中存在的内部控制缺陷和相关的应对措施。
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第9题
驻站人员日常行为规范（）
A．有门禁权限的内部员工，进入设备区后应将工作证佩戴于胸前；无门禁权限的人员，进入设备区须出示相应证件，经车控室同意后方可进入。在站内作业时，只能进入其本专业（部门）所属管理用房。未经车站同意，不得擅自进入其他设备区域；
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B．站内任何施工、巡检作业，必须按照《线网施工检修管理规则》规定到车控室办理请销点手续；
C．驻站人员须严格落实公司管理规定，遵守作业纪律、劳动纪律、标准化作业，自觉接受车站人员监督管理；
D．驻站人员须按规定着工装、佩戴标识、言行举止得体，严禁班前、班中饮酒、在站内吸烟等违章行为，自觉维护公司及自身形象；
E．驻站单位应服从车站管理，按时参加属地管理相关会议，及时解决车站日常生产管理过程中存在的问题
第10题
正在公司工作的小李在去往卫生间的途中，通过实验室的门禁的时候，发现在自己通过后有其他陌生的同事趁着门还没有关闭进入实验室区域，此时他应该（）
A.此人可能没有进入该区域的门禁权限，应及时制止
B.大家都是同事，可能人家进去有其他事情，行个方便
C.多一事不如少一事，还是赶紧走吧
D.立即制止该同志，如无法劝阻可立即联系保安或安全部
