以下关于《运营业务现场检查工作底稿》的编写要求,不正确的是()
A.谁检查,谁签字,谁负责
B.检查人员应对工作底稿反映事实的真实性、全面性负第一责任
C.检查底稿应详细记录检查发现的问题,对检查内容、调阅的资料等信息可不记录
D.检查底稿记录应客观、完整、真实
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A.谁检查,谁签字,谁负责
B.检查人员应对工作底稿反映事实的真实性、全面性负第一责任
C.检查底稿应详细记录检查发现的问题,对检查内容、调阅的资料等信息可不记录
D.检查底稿记录应客观、完整、真实
以下关于检查汇总阶段工作的说法,存在错误的是?
A.检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
B.现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字,最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
C.检查组完成现场检查事实认定书后,应将其发给被查单位,被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
D.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位应在加盖行政公章,并由被查单位负责人签字确认。
检查人员的工作职责是()。
A.协助组长对检查人员进行分工,制定现场检查实施方案,组织开展现场检查。
B.审核确定检查样本,适时调整检查重点、方法,控制检查进度、质量。
C.复核检查工作底稿、检查证据,指导检查人员开展检查工作。
D.搜集检查证据。
A.谁主管,谁负责
B.谁运营,谁负责
C.谁接入,谁负责
D.谁应用,谁负责
以下关于检查工作底稿的说法错误的是()。
A.严重程度分轻微、一般、关注、较大、重大五个等级。
B.存在违规行为的业务笔数,同一笔业务存在5处违规的按5笔统计。
C.工作底稿是检查人员对检查发现问题情况的概括描述。
D.对违规行为不会造成资金风险或损失的无需填列违规金额。
A.被检查单位
B. 经办人
C. 财务主管
D. 财务总监
A.工作底稿应客观准确叙述检查发现的问题、风险和缺陷,经检查组组长审核后,交被检查单位负责人或其授权人签字确认
B.被检查单位对工作底稿陈述的问题有异议的,可以在底稿上说明,或另附说明材料
C.对于检查事实及有关证据清楚,但被检查单位拒绝签章认定的,检查人员在工作底稿上注明原因后,不影响工作底稿的效力
D.被检查单位拒绝签章认定的,必须重新进行检查
A.安全保管业务工作底稿并对工作底稿保密
B. 保证业务工作底稿的完整性
C. 便于使用和检索业务工作底稿
D. 自行确定业务工作底稿保管期限
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