先开票后发货销售业务是基于()生成发票,在()系统里审核发票。
A.订单 应收
B.订单 应付
C.发货单 应收
D.发货单 应付
- · 有4位网友选择 B,占比50%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
A.订单 应收
B.订单 应付
C.发货单 应收
D.发货单 应付
A.手工输入销售发票-〉发票复核-〉应收制单及收款核销
B.参照订单生成发货单->发货单审核->发票->发票复核->应收制单及收款核销
C.参照发货单生成销售发票-〉销售发票复核-〉应收制单及收款核销
D.参照报价单生成销售发票-〉销售发票复核-〉应收制单及收款核销
A.分期收款或先发货后开票销售模式下已发货尚未开具发票的出库单
B.先开发票后发货模式下已开发票尚未发货的销售发票
C.委托代销模式下尚未与受托方办理结算的出库单
D.尚未办理结算的销售发票和收款单
E.预收款模式下的销售发票
A. 浏览、修改
B. 增加、删除、修改
C. 增加、删除、修改、审核
D. 以上都不对
A. 发货单点击右键查询对应的发票;
B. 通过发货单列表,设置出结算数量,来查询发货单开票情况;
C. 可在发货结算勾对表、发货开票收款勾对表查询发货开票情况;
D. update发货单主表DispatchList,更新销售发票号字段cSBVCode。
A. 发票管理-打印格式设计-发票打印格式设计
B. 开票后预览界面-页面设置
C. 系统设置-参数设置-运行参数
D. 系统设置-税控设备设置
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