题目内容
（请给出正确答案）
A.中层以上管理干部
B.4S店财务经理
C.4S店总经理
D.分管副总
参考答案
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网友提供的答案
更多“根据公司费用报销管理制度规定，以下人员的费用支出无论金额大小都要签字至集团总经理后方可报销（）”相关的问题
为了了解市场信息，推销企业产品，提升企业知名度，公司派销售部门人员参加广交会，发生了以下费用：
来回交通费(汽车、火车等)1500元，参展费(入场费)1000元，展位、货架承租费1000元，租用音响、形象大使劳务费2000元，产品宣传费、样品制作成本共5000元，公园景点门票费500元，给同事、家属买的礼品费1000元。所有费用合计12000元。
请从会计核算前提的角度，确认企业应该为公司销售人员报销多少费用，并说明理由。
A.对报销经济事项的真实性、合法性负责
B.审查发票的真实性、合法性、合规性、准确性
C.及时按照公司管理要求填制报销单并粘贴票据
D.配合对相关票据进行核查
E.严禁虚构经济事项套取费
A.按照组织规定，到各单位进行挂职、挂岗锻炼的人员，在挂职挂岗期间发生的因公出差费用在被派遣单位报销。
B.按照组织规定，被派遣到异地工作交流的人员，每月可以在出差标准以内，报销两次探亲路费以及相应的公杂费和伙食补助。
C.经批准或按照上级要求外出参加会议、培训，由会议和培训承办单位统一安排住宿和就餐且费用自理的，住宿和就餐费用回原单位据实报销，可以不受差旅费规定的一般标准的限制。
D.生产检修人员在偏僻地方从业现场作业期间，临时住宿于当地老百姓家中而支付的住宿费用，在不超过各单位规定的标准和金额以内，可以凭借真是合理的收付款凭据在财务报销，不需要取得发票
A.更正为正确金额，并加盖单位财务专用章
B.退回发票，由对方单位改正后加盖其财务专用章
C.退回发票，由对方单位重新开具
D.不得在发票上更正
A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单
B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销
C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费
D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销
A.更正为正确金额，并加盖单位财务专用章
B.退回发票，由对方单位改正后加盖其财务专用章
C.退回发票，由对方单位重新开具
D.不得在发票上更正
A.招待费填写预申请表
B.招待费用填写报销单-招待费明细
C.根据实际情况，填写参加招待的人员情况
D.招待超出了正常业务范畴，提供的发票明显与公司业务无关
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