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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-03
[判断题]
职员可以超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户做出书面或口头承诺。职员应实事求是地对工作做出承诺，并应当兑现（）
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第3题
《新城控股员工职务行为准则（2020修订）》第三章职务权责，以下说法正确的是（）
A.员工不得与投标人串通，扰乱招投标秩序，为本人或他人谋取利益，损害公司利益
B.员工必须严格执行公司颁布的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向上司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理化建议
C.严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现
D.严禁员工做出职务侵占、收受贿赂或作假欺骗公司的行为，若有职务侵占、收受贿赂或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同
第5题
为了对新增的固定资产实施有效的内部会计控制，公司需要建立下列哪一项程序？
A.将超出某一具体数额的新增固定资产成本资本化
B.由维护部门的职员单独完成对固定资产的维护工作
C.对新增固定资产进行授权和批准
D.将不用于业务的新增固定资产视为投资
第6题
ABC会计师事务所接受x股份有限公司（以下简称X公司)董事会委托，对x公司2010年6月30日与会计报表相
ABC会计师事务所接受x股份有限公司(以下简称X公司)董事会委托，对x公司2010年6月30日与会计报表相关的内部控制的有效性的认定进行审核。A和B注册会计师接受指派实施该项审核，于2010年8月15日完成审核工作，出具内部控制审核报告。X公司采用手工会计系统。在审核过程中，A和B注册会计师了解了x公司内部控制的设计，评价了内部控制设计的合理性，测试和评价了内部控制执行的有效性，并编制了相关审核工作底稿。审核工作底稿中记载的有关x公司内部控制设计和运行的部分内容摘录如下：(1)为加强货币资金支付管理，货币资金支付审批实行分级管理办法：单笔付款金额在10万元以下的，由财务部经理审批；单笔付款金额在10万元以上、50万元以下的，由财务总监审批；单笔付款金额在50万元以上的，由总经理审批。(2)为统一财务管理、提高会计核算水平，设置内部审计部，与财务部一并由财务总监分管。内部审计部的主要职责是对公司内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法、完整，资产的安全、完整，经营绩效以及经营合规性进行检查、监督和评价。(3)为保证公司投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，投资业务分由不同部门或不同职员负责，其中：投资部的甲职员负责对外投资预算的编制；投资部的乙职员负责对外投资项目的分析论证及其评估；财务部负责对外投资业务的相关会计记录。(4)在发出原材料过程中，仓库部门根据生产部门开出的领料单发出原材料。领料单必须列明所需原材料的数量和种类，以及领料部门的名称。领料单可以一料一单，也可以多料一单，通常需一式两联，仓库部门发出原材料后，其中一联连同原材料交还领料部门，一联留仓库部门据以登记原材料明细账。(5)为加强在建工程项目的管理，要求审批人根据工程项目相关业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人在职责范围内，按审批人的批准意见办理工程项目业务。对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人虽无权拒绝办理，但在办理后，应及时向审批人的上级授权部门报告。(6)丙职员在核对商品装运凭证和相应的经批准的销售单后，开具销售发票。具体程序为：根据已授权批准的商品价目表填写销售发票的金额，根据商品装运凭证上的数量填写销售发票的数量；销售发票的其中一联交财务部丁职员据以登记与销售业务相关的总账和明细账。 要求：根据上述资料，请分析X公司内部控制在设计与运行方面的缺陷，并简要说明理由。
第7题
关于内部控制评价范围，下列说法错误的有()
A.运用重要性原则判断应当纳入评估范围的重要业务单位，应以企业整体合并层面的重要性水平为衡量标准
B.对于纳入内部控制评估范围的下属分子公司，其所有的业务流程都应当进行内部控制评估
C.纳入内部控制评估范围的业务流程应与内部控制应用指引所规定的业务流程保持一致
D.各年度内部控制评估的范围应保持一致，如果评估范围出现变化，应经过公司董事会或授权机构的审批
第8题
期货公司发生下列（）情形的，中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。
A.高级管理人员和业务人员不符合规定要求
B.超出法规规定的投资范围从事资产管理业务
C.风险监管指标不符合规定
D.超出合同约定的投资范围从事资产管理业务
第9题
若使用公章的最终签署人以行授权之事为名，私自做出违反或有损于公司利益的事情，公章保管人有责任阻止、上报；知情不报者，将承担相应责任。若超出公章保管人可以监控范围的，由此所造成的损失由（）负责
A.公司法人
B.公司总经理
C.办公室
D.公章的最终签署人
第11题
期货公司限期未能完成整改或者发生下列情形的，中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。（）
A.风险监管指标不符合规定
B.高级管理人员和业务人员不符合规定要求
C.超出本办法规定或者合同约定的投资范围从事资产管理业务
D.其他影响资产管理业务正常开展的情形
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