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提问人：网友ningjing 发布时间：2022-01-06
[多选题]

增值税纳税申报表第八项“免税货物及劳务销售额”栏，应填写（）。

A.本期适用零税率的货物及劳务的销售额

B.本期适用免、抵、退办法出口的货物的销售额

C.本期纳税检查调整的销售额

D.本期直接免征增值税的货物的销售额

E.本期即征即退货物及劳务的销售额

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第1题
增值税纳税申报表附列资料（一)（本期销售情况明细)中第18行“四、免税”“货物及加工修理修配劳务”
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第2题
暂免征收的销售额或营业额应在相关申报表()栏中填报。

A.免税货物及劳务销售额

B.免税收入

C.出口免税货物及劳务销售额

D.应征增值税货物及劳务、扩围试点服务不含税销售额

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第3题
在确定增值税纳税申报表中本期进项税额时，下列进项税额应当作为减项处理的是（）

A.免税货物的进项税额

B.非常损失货物的进项税额

C.简易办法征税货物的进项税额

D.非应税项目货物的进项税额

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第4题
一般纳税人有下列哪些情形时，不得领购使用增值税专用发票？（）

A.会计核算不健全，不能准确核算进项税、销项税及应纳增值税的

B.销售的货物全部属于免税项目的

C.纳税人当月购买专用发票而未申报纳税的

D.当月进项税大于销项税，应纳税额为负数的

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第5题
在确定增值税纳税申报表中本期进项税额时，下列进项税额应当作为减项处理的有()。

A.免税货物的进项税额

B.非常损失货物的进项税额

C.简易办法征税货物的进项税额

D.非应税项目用货物的进项税额

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第6题
小规模纳税人上季度增值税申报表显示货物及劳务销售额247,524.75元，服务、不动产和无形资产销售额287,128.71元，上季度销售额是否为免税销售额（）
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第7题
一般纳税人的下列各情形中，不得领购使用增值税专用发票的有（）。

A.会计核算不健全。不能准确核算进项税、销项税及应纳增值税的

B.销售的货物全部属于免税项目的

C.纳税人当月购买专用发票而未申报纳税的

D.当月进项税大于销项税，应纳税额为负数的

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第8题
在确定增值税纳税申报表中本期进项税额时,下列进项税额应当作为减项处理的有()。

A.免税货物的进项税额

B.非正常损失货物的进项税额

C.简易办法征税货物的进项税额

D.非应税项目货物的进项税额

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第9题
根据增值税法的规定，下列关于纳税人放弃免税权的有关规定，说法正确的有（）

A.纳税人销售货物或应税劳务适用免税规定的，可以放弃免税，放弃免税后，36个月内不得再申请免税

B.纳税人自提交放弃免税权备案资料的次月起，依照现行规定缴纳增值税

C.放弃免税权的纳税人符合一般纳税人认定条件尚未认定为增值税一般纳税人的，可选择按照小规模纳税人纳税，其销售的货物或劳务及应税服务不得自行开具增值税专用发票

D.纳税人在免税期内购进用于免税项目的货物或者应税劳务所取得的增值税扣税凭证，可以抵扣

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第10题
某一按季申报的小规模纳税人兼营营业税应税劳务，2014年第一季度从事销售货物、提供加工修理修配劳务、应税服务业务取得收入如下：1月份销售货物取得收入2万元(不含税收入，下同)，取得营业税劳务5万元;2月份取得加工修理修配收入2万元，取得营业税劳务2万元(其中：1万元为营业税免税项目);3月份取得应税服务收入1万元，无营业税劳务收入。营业税税率为5%，其增值税、营业税的纳税申报处理正确的有()。

A.按季申报增值税时，当季5万元(2+2+1)，属于暂免征收范围

B.5万元填入第六栏免税销售额

C.申报营业税时，当季6万元(5+1)，也属于暂免征收范围

D.6万元填入营业税申报表免税收入栏

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