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提问人：网友154336271
发布时间：2024-04-24
[判断题]
处理决定由院长室负责落实、财务部负责协助执行，涉及对外索赔的，由责任部门会同法务部进行（）
参考答案
A.药学部
B.药事管理组织与质量控制组织
C.分管药学院长
D.质量管理部
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第2题
公司（)牵头组织公司的经济活动分析，负责经济活动分析会议及资料的相关准备工作，跟踪通报会议做出的决定和相关改进提升措施的实施落实情况。
A.财务部
B.控制部
C.综合管理部
D.战略规划部
第5题
下面属于集团所属公司投资管理方面职责的有（）
A.编制本单位的年度投资计划，按照集团批复落实投资安排
B.对本单位投资项目进行可行性研究、论证、审核、实施和后评价
C.负责履行本单位投资项目的备案和审批手续
D.挖掘与本单位经营相关的投资机会，及时报投资发展部（财务部兼），请相关部门协助共同研究
第7题
某研究院为自收自支的国有事业单位，实行院长负责制，设院长一人，分管科研的副院长一人，分管财务等
其他工作的副院长一人。内设5个科研部及财务部、人事部、行政部等机构。该研究院尚未列入国库集中支付和政府采购试点范围。现将该研究院制定的内部控制制度的有关内容摘录如下：
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× × ×研究院内部控制制度
第一章 总则(略)
第二章 预算控制
……
第八条 设立预算管理委员会，由财务部负责人担任主任，各部门负责人任委员，财务部为预算管理委员会的办事机构。
预算管理委员会负责拟定预算的目标、政策，制定预算管理的具体措施和办法，批准年度预算，组织预算的分解、下达和执行情况的检查考核，对预算管理负总责。
……
第三章 货币资金控制
……
第十六条 实行货币资金授权批准制度。对于预算内的财务开支，除经财务部审核外，1万元以下的由各部门负责人审批，1万元以上5万元以下的由分管财务的副院长审批，5万元以上10万元以下的由院长审批，10万元以上的由院领导集体审批；未列入预算的其他财务开支均由院长审批。
……
第十九条 出纳人员是现金、银行存款管理的具体责任人，负责登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款、应付账款明细账，并妥善保管金库钥匙、银行票据及有关的密码，严防泄密。
……
第四章 采购与付款控制
……
第三十七条 物资采购应严格按照规定的审批权限和程序办理。对于单笔金额在10万元以上的采购业务应由需求部门提出申请，经院领导集体审批后由行政部负责采购，财务部办理付款；对于单笔金额在10万元以下的采购业务，由需求部门直接办理采购和付款业务。
……
第五章 工程项目控制
……
第四十六条 实行工程项目岗位分工责任制。由行政部和有关科研业务部门负责基建，工程、科研设备安装工程等工程项目的建议和可行性研究并提出相应的概预算；经院领导集体研究批准后立项；行政部会同相关业务部负责工程项目的实施；财务部参与可行性研究并负责审核概预算、筹措资金、支付工程价款、办理竣工决算和竣工审计等。
……
第五十条 加强工程价款支付控制。因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的，应有完整的书面文件和真他相关资料，基建工程由行政部审核批准后付款，科研设备安装工程由各有关科研部审核批准后付款。
……
第六章 对外投资控制
……
第五十八条 实行对外投资决策责任制。所有对外投资决策、提前或延期收回对外投资、转让核销对外投资等均实行院长负责制，由院长审批。
……
要求：
从内部控制角度，逐条分析判断该研究院上述制度规定中的不当之处，并简要说明理由。
第8题
处方保存到期后：A．由调剂室负责销毁B．由药学部（科)负责销毁C．由医务部负责销毁D．由药学部（科)报
处方保存到期后：
A．由调剂室负责销毁
B．由药学部(科)负责销毁
C．由医务部负责销毁
D．由药学部(科)报请医务部批准后，由药学部(科)领导监销
E．由药学部(科)报请院长批准后，由药学部(科)领导负责监销
第10题
医疗机构药检室的主要职责包括( )
A.负责制剂过程的质量管理
B.研究处理制剂重大质量问题
C.制剂检验合格后，由质量管理组织负责人审查配制全过程记录并决定是否发放使用
D.监测洁净室(区)的微生物数和尘粒数
E.负责制剂全过程的质量检验
第11题
以下属于值班站长的票务职责是（）
A.负责管辖车站的现金、车票、票务备品、票务钥匙、报表、票据等安全
B.协助站长负责车站票务管理工作，确保本班票务运作顺畅
C.负责点钞室监控系统的日常管理和监控
D.检查、监督、落实本班员工的票务工作
E.车站无客值岗时需履行客值职责
