费用报销的审批流程()
A.报销人员粘贴票据→报销部门负责人审核→财务总监审批→总经理审批→费用会计审核票据→费用会计进行账务处理→财务部长审核凭证→出纳支付款项
B.报销人员粘贴票据→报销部门负责人审核→报销部门主管副总审核→财务总监审批→总经理审批→费用会计审核票据→费用会计进行账务处理→财务部长审核凭证→出纳支付款项
C.报销人员粘贴票据→报销部门负责人审核→报销部门主管副总审核→财务总监审批→总经理审批→出纳支付款项
D.报销人员粘贴票据→报销部门负责人审核→报销部门主管副总审核→总经理审批→费用会计审核票据→费用会计进行账务处理→财务部长审核凭证→出纳支付款项