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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-27
[判断题]

流程责任部门/责任岗位梳理流程时，仅局限于部门内的流程梳理（）

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第1题
参与贷款流程的相关责任人负岗位经办责任，未参与贷款流程的管理人员负管理责任。（)
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第2题
信贷业务责任管理以信贷业务办理的基本流程为主线，实行分级管理、部门落实，（）的原则。

A.岗位明确

B. 责任到人

C. 尽职免责

D. 失职追究

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第3题
建立本部门损耗控制点图是基于流程梳理中的（），根据部门损耗KPI的目标，分解每个PI点的目标值、控制标准文件SOP等。

A.重要任务

B.四级任务流程

C.职责任分工

D.关键任务

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第4题
单位应根据()确定责任主体，明确各层级以及各层级内的部门、岗位之间的管理会计责任权限，制定管理会计实施方案，以落实管理会计责任。

A.公司法

B.合同法

C.管理模式

D.内部流程

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第5题
国家电网公司内控流程标准化原则主要体现为()

A.流程步骤

B.组织架构

C.控制措施

D.责任岗位

E.信息系统

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第6题
二阶/三阶流程由业务责任部门主导设计，流程治理办公室协调监控（）
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第7题
以下顺序正确的是（）

A.流程梳理-流程执行-流程分析

B.流程梳理-流程分析-流程执行

C.流程分析-流程执行-流程梳理

D.流程分析-流程梳理-流程执行

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第8题
组织内部的客户关系包括职级、职能和：（)A工序、流程B工序、责任C流程、责任D责任、绩效

组织内部的客户关系包括职级、职能和：()

A工序、流程

B工序、责任

C流程、责任

D责任、绩效

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第9题
对平均用时超过十个工作日完成全部流转的流程对按发生次数进行相应的处理（）

A.流程责任人

B.流程责任部门

C.单位/部门负责人

D.分管领导

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第10题
发起人的直接上级/发起部门内部审核人/部门负责人需要对发起流程承担审核责任（）

A.核责任

B.正确

C.错误

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