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更多“各部门员工提交的报销单经部门负责人审核后，由员工本人统一于每周周四提交至财务审核（其余时间提交一律不受理），待财务审核和总经理审批后，财务将通知员工本人领回报销单，由员工本人上传明源。明源通过后，将于…”相关的问题
A.个人因私借款，需要由经办人在财务部签订《借款协议》后，在办公协同系统中填写相应借款类型，由部门负责人审核，经分管领导批准后，方能提交财务部借款
B.金额超过2000元及以上的要求签订合同；与公司建立年度供应合作关系并签订年度采购合作框架协议的采购业务
C.2000元以下的,可提供采购订单、采购确认单或费用结算单（供应商加盖业务章或财务章）
D.员工借款时，财务部应履行前款不清，后款不借的原则
A、质检单
B、报修单
C、借用单
D、领料单
B．网点客户经理应通过GUOP系统发起工作联系单，上传询证函复印件，分别选择分行协办部门，经支行营运主管、负责人同意后发送分行相关部门
C．分行相关部门根据询证函内容进行确认并出具《询证函业务审核人员确认书》
D．所有部门会签结束后，网点营运主管应通过GUOP系统查看会签结果，将工作联系单各部门回复意见进行截屏并打印，下载打印各部门出具的《询证函业务审核人员确认书》，如实填写询证函回函并将各部门会签结果截屏和工作联系单附件进行扫描存档，完成询证函业务处理
A.报销人填制报销申请单并签字，要做到清晰、准确和完整
B.财务负责人对报销单及后附单据进行审核签字
C.报销人所在的部门负责人据实审批并签字
D.总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字
B．分行相关部门根据询证函内容进行确认并出具《询证函业务审核人员确认书》。分行协办部门会签时，一是填写会签部门意见；二是填写《询证函业务审核人员确认书》并上传到工作联系单附件
C．所有部门会签结束后，由网点营运主管通过GUOP系统查看会签结果，将工作联系单各部门回复意见进行截屏并打印，同时点击工作联系单中的附件，下载打印各部门出具的《询证函业务审核人员确认书》，如实填写询证函回函并将各部门会签结果截屏和工作联系单附件进行扫描存档，完成询证函业务处理
A.办公室
B.企管部
C.人事部
D.财务部
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