各业务中心进行采购结算时,应先在业务系统中核对采购相关数据,提交财务部审核无误后,向有权审批人申请付款()
- · 有4位网友选择 对,占比50%
- · 有4位网友选择 错,占比50%
A.录入
B.复核
C.双签
D.对需要进行数字签名的业务进行数字签名
A.8621
B.8622
C.8623
D.8624
A.8621
B. 8622
C. 8623
D. 8624
A.可通过Purbillvouchs采购发票子表中的cclue(凭证线索号)字段联查ap_detail表中该对应发票核销所生成的凭证。
B.由手工结算所产生的非合理损耗进项税转出金额应计入应付系统对该发票制单时生成的凭证中,不能在存货系统对其进行制单处理。
C.有一用户只购买了采购、存货模块,但想用批次核算存货,可在数据库中将accinformation表中将有无批次管理设置值改为true变向处理。
D.受托代销入库单在手工结算界面中可以与相同业务类型的采购发票进行结算。
A.凭证销号
B. 支付密码
C. 对公通存通兑业务
D. 直接扣客户帐
A.日初圈存资金额
B.日初授信额度
C.日初圈存资金与日初授信额度之差
D.日初圈存资金与日初授信额度之和
A.220000
B.080000
C.680005
D.130061
A.220000
B. 080000
C. 680005
D. 130061
A.日终
B.日始
A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!