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提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-07
[主观题]
公司更正已经公布的财务报告，通常表明内部控制可能存在（)。A.重大缺陷B.重要缺陷C.一般缺陷D.轻
公司更正已经公布的财务报告，通常表明内部控制可能存在()。
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.轻微缺陷
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B.人员素质控制
C.风险控制
D.内部报告控制
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第2题
第六章 下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()
A．在了解内部控制时，CPA应评价相关控制的设计情况，并确定其是否一贯执行
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B．CPA需要了解和评价被审单位所有的内部控制
C．小型被审单位通常没有正式的内部控制，CPA通常无需对其内部控制进行了解
D．执行穿行测试，以确定相关控制活动是否得到执行
第3题
内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。
A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度
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B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权，办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制
C.重大经济事项的内部决策，应当由单位主要负责人决定
D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更
第4题
在内控合规管理信息系统中,“内规分析统计”可实现以下哪些功能( )。A.支持按效力层级、业务种类、发
在内控合规管理信息系统中，“内规分析统计”可实现以下哪些功能( )。
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A.支持按效力层级、业务种类、发布部门等维度统计辖内制度分布图及下载明细
B.支持统计本级行发布制度被评价情况
C.支持查看制度条款关联的监督检查数据，并可进一步钻取对应的违规问题详情
D.支持内规解析
第5题
抽样发现问题率10%以上30%以下的,在内控评价计分过程中,相关控制要点定性评级为( )。A.薄弱B.较弱
抽样发现问题率10%以上30%以下的，在内控评价计分过程中，相关控制要点定性评级为( )。
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A.薄弱
B.较弱
C.一般
D.失控
第6题
农行有关部门收到检举控告违法违纪行为的举报信,以下处理方式哪一项是正确的?()A.本部门进行核实
农行有关部门收到检举控告违法违纪行为的举报信，以下处理方式哪一项是正确的?()
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A.本部门进行核实后转纪检监察部门
B.向主管领导汇报同意后转纪检监察部门
C.本部门核实并经主管领导同意后转纪检监察部门
D.及时转纪检监察部门处理
第7题
银行业从业人员职业操守的( )是规范银行业从业人员职业行为，提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展。
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