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(1)取得门票收入150万元，点歌费收入50万元，提供小食品收入30万元，烟酒饮料收入70万元，会员卡费收入100万元。
(2)成本支出220万元。
(3)营业税金及附加71.5万元，其中营业税65万元((150+50+100)×20%+(30+70)×5%)，城市维护建设税4.55万元(65×7%)，教育费附加1.95万元(65×3%)。
(4)发生期间费用108.5万元，其中以经营租赁方式租入的固定资产折旧2万元，广告费用30万元，支付给本企业雇员业余时间联系客户的佣金30万元(未代扣代缴个人所得税)，支付利息40万元(金融机构同期同类贷款利息为25万元)。
(5)应纳税所得额为0(150+50+30+70+100-220-108.5-71.5)。
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