核算人员拿到一笔有采购订单的发票校验单据,审核原始附件时应关注()
A.检查供应商信息是否关联交易供应商
B.企业提报申请单的供应商信息是否和发票“销货方”一致。
C.附件中审批单金额是否和发票总金额一致。
D.合同付款信息是否有质保金条款
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A.检查供应商信息是否关联交易供应商
B.企业提报申请单的供应商信息是否和发票“销货方”一致。
C.附件中审批单金额是否和发票总金额一致。
D.合同付款信息是否有质保金条款
A.采购管理
B.销售管理
C.财务管理
D.固定资产
A.检查验收单是否连续编号
B. 检查有无未记录的供应商发票
C. 检查付款凭单是否附有购货发票
D. 审核批准采购价格和折扣的授权签字
A.建议在制造和会计部门之间搭建平台,减少书面单据的复印。
B. 扩大审计范围,检查制造部门的收货和验收单据。
C. 建议在将订单发送给供应商的同时生成订单的复印件。
D. 扩大审计范围,测试制造部门的采购和收货信息是否记录准确.
A.付款申请单审核的具体内容包括:内容填写是否齐全、付款金额大小写是否一致及是否与发票金额一致、收款人名称、账号及开户行信息是否齐全
B.出纳应审核付款申请单是否有财务经理等相关权限人审核签字
C.出纳付款前应审核发票金额是否与入库单金额一致
D.出纳在审核原始单据时应鉴别发票的真伪
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