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更多“仓间调拨流程中，核对交货单与签收单明细，若一致进行单据归档（纸质/电子），不一致需与承运商进行核对（）”相关的问题
A.本月运费暂估金额=费用暂估明细(当月采购入库)+费暂估运费发票(当月来票)
B.本月运费暂估金额=费用暂估明细(当月采购入库)-费暂估运费发票(当月来票)
C.本月运费暂估金额=费暂估运费发票(当月来票)-费用暂估明细(当月采购入库)
D.本月运费暂估金额=费暂估运费发票(当月来票)+费用暂估明细(当月采购入库)
A.本月材料暂估余额=期初暂估余额+本月采购金额-本月来票冲销金额
B.本月材料暂估金额=本月采购金额-本月来票冲销金额(采购结算单金额≠来票冲销金额)
C.本月运费暂估金额=费用暂估明细(当月采购入库)-费暂估运费发票(当月来票)
D.本月材料暂估余额=期初暂估余额-本月采购金额-本月来票冲销金额
A.收银系统单据超过4天未收到包裹需及时反馈
B.收到总仓配货包裹先检查外包装是否完好、有无脏污、破损情况
C.收到包裹内物如有脏污快递面单可以签字收件
D.包裹内商品脏污需第一时间反馈给物流部负责人
E.可以不核对收件人，直接签收快递员送过来的包裹
A.中心仓发运容器单接收入库
B.与司机交接签收&差异处理
C.逆向返仓容器单创建
D.与司机交接容器发出
E.处理返仓容器差异单
F.容器盘点管理
A.经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄
B.现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理
C.现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别
D.若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理
A.营业网点根据业务需要上报现金计划。
B.中心根据营业网点上报的现金计划进行账务处理，打印现金调拨单。
C.管库员根据调拨单，按网点、券别明细进行配款。与提解员办理交接手续，做好书面交接记录。
D.营业网点收妥现金后，办理入库手续并进行账务处理
A．经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄
B．现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理
C．现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别
D．若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理
A.中心库
B. 营业机构
C. 分金库
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