冲销暂估时,如果上月暂估的应付单已核销,应该如何做处理()。
A.点击【红冲】按钮
B.不做冲销处理
C.取消核销,再点击【红冲】按钮
D.复制暂估应付单,数量、金额改为负数
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- · 有4位网友选择 A,占比40%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
A.点击【红冲】按钮
B.不做冲销处理
C.取消核销,再点击【红冲】按钮
D.复制暂估应付单,数量、金额改为负数
A.内部交易应付单/购销应付(非供应链)带暂估标识的单据被核销后,次月到票后可以红冲。
B.核销生成的单据需要生成凭证。
C.应收、应付模块的核销处理完后,再做总账的核销处理
D.同一供应商,既有当月发生的应付款,又有上月暂估到票的应付款,需要先把应付单红蓝对冲,再把当月的应付单和付款单核销
A.A.已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。
B.B.先暂估再结算的入库单,已在《存货核算》作暂估处理。
C.C.当月采购系统已经结账。
D.D.发票已经在应付系统中审核,并且付款核销。
A.存货核算应先生成凭证,再做暂估处理;
B.月初回冲、跨月暂估处理后,系统自动按结算单价改写入库单单价;
C.存货核算先对采购入库单记帐,然后采购入库单与发票全部结算,之后需要暂估处理;
D.暂估处理就是暂估成本录入
A.本月材料暂估金额=本月采购金额-本月来票冲销金额(采购结算单金额≠来票冲销金额)
B.本月材料暂估金额=本月采购金额+本月来票冲销金额(采购结算单金额≠来票冲销金额)
C.本月材料暂估金额=本月来票冲销金额-本月采购金额(采购结算单金额≠来票冲销金额)
D.本月材料暂估金额=本月来票冲销金额-本月采购金额(采购结算单金额=来票冲销金额)
关于月初回冲方式的单据处理描述不正确的是()。
A.采购业务先到货,发票未到,本月记账,形成暂估
B.月初对上月已报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单
C.月末时,对本月未报销的入库单,进行期末处理后,自动生成蓝字暂估单
D.本月部分结算,且暂估成本处理了,期末处理时,生成未结算数量的蓝字回冲单
A.等发票送到后再进行账务处理
B. 作为在途物资进行账务处理
C. 将材料和负债义务暂估入账,待下月初再冲回
D. 将材料和负债义务暂估入账,如果下月初发票尚未收到,则无需冲回,待发票收到时再冲回
A.等发票送到后再进行账务处理
B.作为在途物资进行账务处理
C.将材料和负债义务暂估入账,待下月初再冲回
D.将材料和负债义务暂估入账,如果下月初发票尚未收到,则无需冲回,待发票收到时再冲回
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