网点在对ATM、现金版智能柜台进行清机加钞操作时,需将现金领缴申请单交由网点有权人(包括:业务经理或副行长或行长,下同)审批,网点有权人核实此笔交易真实性后签字确认()
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A.业务综合岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理
B.钞箱管理岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理
C.主出纳岗:钞箱管理岗应分设A、B岗
D.针对轻型、偏远等网点人员不足的情况,可由支行或二级分行在SCRS系统中提出申请,报经一级分行审批后由主出纳岗兼任钞箱管理B岗
A.检查人员应对清机计划制订、加配钞清机、回钞清点、三方核对全程监督检查
B.存在柜员现金箱与设备系统柜员现金箱内调的,应对柜员现金箱进行账实核对
C.内勤行长每次跟班检查还应抽查3天现场监控录像
D.网点负责人对同一在行点或同一自助区的自助设备(含取款机、存取一体机、现金超柜、超级柜台等)的检查必须一次性连续完成
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