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A.支出申请和内部审批
B.付款审批和付款执行
C.业务经办和会计核算
D.收入预算和收入核算
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A.单位应当建立健全收入内部管理制度
B.单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限
C.单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算
D.单位应当建立健全票据管理制度
A.支出申请和内部审批
B.付款审批和付款执行
C.业务经办和会计核算
D.收入预算与收入核算
A.A.单位领导不重视，内部控制制度不健全
B.B.岗位设置不够合理
C.C.预算控制比较薄弱
D.D.收支核算不规范
A.岗位设置不合理、岗位职责不清或支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位未有效分离
B. 各项支出未经适当的审批程序，尤其是重大支出未经集体决策程序
C. 支出范围及标准不符合相关政策与制度的要求，基本支出与项目支出之间相互挤占
D. 对于各类票据的保管、申领、启用、核销、销毁等缺乏有效控制
A.出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作
B.指定一人保管收付款项所需的全部印章
C.不得由一人办理货币资金业务的全过程
D.按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续
A.支出业务相关岗位设置不合理，不相容岗位未实现相互分离，导致错误或舞弊的风险
B.支出事项未经过适当的事前申请、审核和审批，支出范围及开支标准不符合相关规定，可能导致预算执行不力甚至发生支出业务违法违规的风险
C.报销时单据审核不严格，存在使用虚假票据套取资金的风险
D.资金支付不符合国库集中支付、政府采购、公务卡结算等国家有关政策规定，可能导致违规风险
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