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A.查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。
B. 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
C. 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
D. 如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
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A.查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。
B. 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
C. 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
D. 如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
A.日常查库是金库、营业网点对本级现金、款箱、自助设备等的常规性检查。包括金库副主任、金库执行主任对金库的日常检查。
B. 全面查库是由分行分管行领导或业务主管部门组织的，统一时点下进行的全行范围现金、款箱、自助设备等的全面检查。
C. 分行每年节日长假（指七天以上长假）前、后和每年年终决算日前必须组织全面查库。
D. 飞行查库是上级业务主管部门组织的，对下级机构金库、营业网点和自助设备的突击查库。
A.营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。
B. 营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。
C. 营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
D. 营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
A.各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。
B. 各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次，并可根据情况分期进行，每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一，每季度必须覆盖所有离行式自助设备，
C. 离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。
D. 检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
A. 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。
B. 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。
C. 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。
D. 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
A.对于从人行领用的原封款箱（含纸币辅币）必须全部拆箱、拆包进行核验（核验主要指拆箱查看实物），核验率必须达到100％。
B. 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放，具备条件的金库，原封款箱拆箱、拆包后，现金应上架保管，领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。
C. 查库结束后，金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。
D. 如确认账实不符或发现问题的，应立即报告金库主任，查清原因，分清性质，及时解决。
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