销项发票开具中,选择一条原始数据,点击【合并】,发票备注栏信息不会清空()
- · 有6位网友选择 对,占比75%
- · 有2位网友选择 错,占比25%
A.财务部
B.使用部门
C.经办人
D.开票人
A.发票代码、发票号码、金额、税额、税率、购方税号、销方税号
B.发票代码、金额、税额、税率、开票日期、购方税号、销方税号
C.发票代码、发票号码、金额、税额、开票日期、购方税号、销方税号
D.发票代码、金额、税额、发票种类、开票日期、购方税号、销方税号
A.发票代码、发票号码、金额、税额、税率、购方税号、销方税号
B. 发票代码、金额、税额、税率、开票日期、购方税号、销方税号
C. 发票代码、发票号码、金额、税额、开票日期、购方税号、销方税号
D. 发票代码、金额、税额、发票种类、开票日期、购方税号、销方税号
A.点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单项,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面
B. 点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票种类选择”对话框,选择专用发票后弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面
C. 点击导航图中的“专用发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面
D. 点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面
B.如果用户有多个账期(多条记录),点击逐条开具,系统按照一个账期开具一张发票,用户会收到多张发票;点击合并开具,系统会将多个账期用量和金额合并开具为一张发票
C.没有区别,不管选逐条开具/合并开具,都是一样的
A.由购买方申请开具,且选择未抵扣时
B. 由购买方申请开具,且选择已抵扣时
C. 由销方申请开具,且选择因开票有误等原因尚未交付时
D. 由销方申请开具,且选择因开票有误购买方拒收时
A、点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单项,弹出“发票号码确认”提示框 ,确认后打开发票填开界面
B、点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票种类选择”对话框 ,选择专用发票后弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面
C、点击导航图中的“专用发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框 ,确认后打开发票填开界面
D、点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框 ,确认后打开发票填开界面
A.一张正数发票可以分多次开具对应销项负数发票进行红冲
B. 负数发票可以附带销货清单
C. 填写商品信息时其“单价”值不可为负数,只能将“金额”或“数量”填为负数
D. 负数发票可以添加折扣
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