非公司员工出差发生的差旅费等列支业务招待费的,未在招待费审批表中备注说明,可以通过()
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A.零星消防器材采购列入“低值易耗品”核算
B.客户经理工资列支“销售服务费”
C.长期驻外职工的补助列支“差旅费”
D.企业招待外部人员发生的餐费列支“其他费用”
A.差旅费
B.部门团建
C.餐厅费用
D.业务招待费
A.公司员工因调动工作发生的交通、住宿费等
B.公司员工去异地参加集团会议所产生的住宿费
C.公司员工因公出差购买火车票时一并购买意外交通险的费用
D.公司员工全程乘坐公务用车出差报销的市内交通费
B.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,所购买的交通意外保险不得报销
C.遇有季节性影响、突发性紧急公务等特殊情况,发生超出规定标准的差旅费和其他合理的费用支出,经特殊审批后方可报销
D.公司员工因调动工作(含异地新入职员工报到)发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,由调入单位按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销
A.汽车票保险应单独添加到差旅费-其他行项目中报销
B.公司员工因公发生的订票手续费,在每张30元限额内凭据报销,超出部分自理
C.员工出差乘坐飞机的,必须乘坐飞机经济舱,超过规定等级乘坐,超支部分由个人自理
D.手撕汽车票一律不予报销
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