SAP系统中有销售订单的发票冲销使用事务码()
A.VF11 - 取消出具发票凭证
B.VF02 - 更改开票凭证
C.FB08 - 冲销凭证
D.F.80 - 凭证批量冲销
- · 有5位网友选择 C,占比62.5%
- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
- · 有1位网友选择 D,占比12.5%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
A.VF11 - 取消出具发票凭证
B.VF02 - 更改开票凭证
C.FB08 - 冲销凭证
D.F.80 - 凭证批量冲销
A.未曾发货,已开具发票
B.发运凭证上的数量与销售发票不一致
C.未曾开票,已发出商品
D.发运凭证上的品种与顾客订购不一致
A.有采购订单的过账业务,如发现有错误,只能使用MR8M冲销
B.有采购订单的过账业务,如发现有错误,只能冲销发票凭证
C.有采购订单的过账业务,如发现有错误,可使用FB08冲销
D.已过账的寄售业务,如发现有错误,不能使用MR8M冲销
A.销售发票
B.服务发票
C.销售凭证
D.服务单据
A.中间业务-贵金属-发票-销售发票开票
B. 中间业务-贵金属-发票-采购发票确认
C. 审批-贵金属-发票-销售发票开票
D. 审批-贵金属-发票-采购发票确认
A.中间业务-贵金属-发票-销售发票开票
B.中间业务-贵金属-发票-采购发票确认
C.审批-贵金属-发票-销售发票开票
D.审批-贵金属-发票-采购发票确认
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