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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-04
[判断题]
4确定开发供应商后，采购物流部针对所有采购产品组织研究院、技术质量部与供应商签订技术协议（）
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第3题
4月初，财务会计部蔡老师向科技赋能部叶老师申领更新电脑一台，叶老师通过太保E采平台进行采购。一周后，叶老师对采购的设备进行验收并安装。月末，集团核算中心与供应商进行结算，并分摊至分公司（）
第4题
（JXDY行政016号，行政采购管理办法）行政常用物品采购以下说法正确的（）
A.各部门、分公司采购需求提交，周期是每周一次，由行政部按审批通过的集中采购
B.采购人员要对比供应商，至少三家供参考，主管部门根据供应商提供报价单，确定物品最终的价格
C.遇到大批量的采购，需要供应商送样本公司挑选，样品合格后2次批次供货无超期，没有质量问题，可列入（合格供应商），否则，行政部取消供货资格
D.如果现有的供应商无法满足公司的要求，必须开发新供应商
第5题
案例：某公司的供应商评估考核程序 下面是某公司的供应商评估考核程序的工作手册。 1．目的 ①对供应商进行
案例：某公司的供应商评估考核程序
下面是某公司的供应商评估考核程序的工作手册。
1．目的
①对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳供应商。
②保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品品质得到稳定发展和提高。
2．适用范围
适用于向本组织提供产品(外购、外协)及服务的供应商的评估考核及选择。
3．职责
(1)供应商评制组(副总为组长，资材、品保、工程经理任副组长，采购、TQC科长、采购工程师、TQC工程师、开发工程师为小组成员)
①对新供应商的调查与评估考核。
②主要材料价格估算。
③核准合格供应商名单。
(2)资材经理
负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单的审核。
(3)采购科长
负责供应商资料的收集、协助资材经理对供应商进行评估、考核。
(4)技术经理
协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
(5)品保部
①品保经理，协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
②TQC科长，负责供应商来料各种品质数据的分析与审核。
③进料检验员(TQC)，负责对供应商的来料进行检验与试验并做成记录。
4．定义
(1)采购经办部门
①运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
②仪器、设备的采购及仪器校正的服务采购经办部门为采购部。
③食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。
(2)品质验收部门
①生产用材料验收为TQC部。
②仪器设备验收为维修部或使用部门。
(3)数量验收部门
所有数量验收均为货仓部。
5．程序要点
(1)供应商资料收集及初评
①采购科长主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料，并记录于《厂商资料卡》内。
②资材经理根据《厂商资料卡》的内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。
(2)送样及试做订单
经初评合格后，由采购科长通知供应商送样或开列试做《订购单》呈经理核准后，通知送样或试做，以利确定其接单能力，同时通知TQC主管。
(3)品质确认
①试做加工后产品均由TQC按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质，并做成记录。
②无形劳务由需求部门主管确认。
③品质不合格由TQC部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。
(4)品质保证能力及生产能力的调查
样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《生产能力调查表》中，以利确定其接单能力。
(5)询议价
资材经理征询供应商的报价，采购科长同时搜集有关同类产品价格资料进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个合理的产品价格。
(6)签订采购协议
评估及价格合理者，由采购科长与供应商拟定《采购协议书》，再由经理签名。
(7)登录列管
经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列入合格供应商名册。
(8)供应商供货情况考核与定期复核
①所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购科长填写《供应商考核表》，会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”的考核，且评定等级呈副总经理核定。
②经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派人进行辅导。
③采购部门人员追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商开展延期内改善，否则予以淘汰。
④复核为合格者，可继续登录于合格供应商名册内。
(9)记录维护
复核或评估供应商的记录均应由采购经办部门按《品质记录控制程序》的规定加以保存与维护。
6．相关文件
(1)进货检验与试验控制程序
(2)品质记录控制程序
7．支持性文件
(1)来料检验规范
(2)采购协议书
(3)厂商资料卡
(4)供应商评估表
(5)生产能力调查表
(6)供应商考核表
(7)合格供应商名册
本案例只给出供应商考核表，如表所示，以供参考。
| 供应商综合绩效评分标准 | ||||||
| 序号 | 评估项目 | 评估指标 | 权重(%) | 评分 | 加权分 | 评估部门 |
| 1 | 产品价格 (30分) | 价格水平 | 15 | 采购部 | ||
| 评估内容：①价格合理性 ②同行业、同类产品价格比较 | ||||||
| 核价速度 | 5 | |||||
| 评估内容：规定时间内完成核价的比例 | ||||||
| 降价幅度 | 10 | |||||
| 评估内容：①OPS金额 ②(本期价格-前期价格)÷前期 价格 | ||||||
| 2 | 质量绩效 (30分) | PPM | 10 | 品质部 | ||
| 评估内容：PPM值以及PPM与目标PPM的 差额 | ||||||
| 工地质量反馈 | 10 | |||||
| 评估内容：AMT、WER的数量以及与目标值 的差距 | ||||||
| 质量服务 | 10 | |||||
| 评价内容：质量问题改进速度和效果、对质量 改进、审核、主动改进的意愿和配合度 | ||||||
| 3 | 交货 (25分) | 及时交货率 | 20 | 制造部 | ||
| 评价内容：按时交货批次/总交货批次 | ||||||
| 加急订单的处理 | 5 | |||||
| 评价内容：当月内处理加急订单的总数 | ||||||
| 4 | 服务 (15分) | 对各类通知、投诉的反馈速度 | 10 | 采购部 | ||
| 评价内容：及时处理各类通知、投诉的比例 | ||||||
| 对审核、评估和各类改进要求的配合程度 | 5 | |||||
| 评价内容：非常配合=4～5分；一般=2～3 分；不配合=0～1分 | ||||||
| 总分 | 采购部 |
注：1=差，3=中等，5=优秀；总分100分
结合案例，请回答以下问题：
第8题
某公司是一家物资流通企业，主要负责铁路部门燃油、机电产品、配件等消耗材料的采购和供应，并提供第
三方物流服务。2000年，公司决定开展电子商务来降低企业的采购成本，并拓展企业市场空间。2000年11月，建立了由公司业务人员、科研人员、IBM等公司有关人员的项目组，他们负责电子商务网站的规划、开发，小组确定了其商务模式由“B2B的电子交易市场、第三方物流平台和企业内部集采专供”三个部分组成。在这一规划的指导下，项目组开始针对公司总部、全国17个办事处、物流仓库等单位进行了艰苦、细致、深入的调查分析。在调查过程中，采用了用户交流会、问卷调查等形式，收集了企业的报表、历史数据，然后针对各项业务，总结归纳了每项业务的功能、数据和业务处理过程，在此基础上，分析了未来要建设的电子商务系统中应该处理的业务对象、各个业务对象的加工处理过程及相互联系。这种分析过程从2000年11月一直持续到2001年5月，并将分析的结果与业务人员不断地进行交流，最终给出的系统功能得到了企业的认同。2002年3月，系统正式投入运行。2003年，该系统被中国计算机用户协会评为2002年十大最佳电子商务系统之一。 请结合本案例回答下列问题：系统调查的目的
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第9题
请根据下面的业务需求描述，进行数据库的概念设计、逻辑设计。（1）概念设计部分，请绘制ER图。（2）逻辑
设计部分，请用关系模式方式表现数据库表的逻辑结构。（3）请提交一个word文档，里面有ER图和关系模式。word没有格式要求，只要在内容前面，居中写明：班级、学号、姓名。 业务描述： （1）A企业可以向多个供应商采购， 每个供应商可供应多种商品。有的商品也可以从不同的供应商处采购。 （2）针对某一个供应商，可以进行多次采购，即下多个采购订单。 （3）一个采购订单中可以订购多种商品；商品往往需要多次采购。 （4）每个采购订单对应一个物流运单。物流运单内容包括：发运时间、物流公司名、物流单号、发货人、发货人电话、发运地址、收货公司地址、收货联系人、收货人电话。
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第10题
商品流通企业在确定选择长期合作关系供应商的标准时，需要考虑从商品采购到使用过程中发生的所有费用，即总成本。其中租用仓库的租金和装卸、搬运的费用属于总成本中的()。
A.作业成本
B.开发成本
C.运输成本
D.运转成本
第11题
天海股份有限公司（以下简称天海公司）产品销售以天海公司仓库为交货地点。该公司目前主要
采用手工会计系统。李华和王宁注册会计师负责于2007年10月25日至ll月10日对天海公司的内部控制进行了解、测试与评价，在业务执行中了解到如下事项：
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（1）对需要购买的已经列入存货清单的材料由仓库负责填写请购单，对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。
（2）采购部门收到经批准的请购单后，由其职员E进行询价并确定供应商，再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联，经被授权的采购人员签字后，分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。
（3）验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收，完成验收后，将原材料交由仓库人员存入库房，并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联，其中两联分送应付凭单部门和仓库，一联留存验收部门。
（4）应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即及时编制有关的记账凭证，并登记原材料和应付账款账簿。
要求：针对资料中第（1）至第（4）项，判断天海公司的内部控制程序在设计上是否存在缺陷，并说明理由。如果存在缺陷，请分别予以指出，并简要说明理由、提出改进建议。
