单证使用完毕后,完整填写()连同实物交单证管理员,并协助其审核、核销
A.领用申请单
B.台账
C.《已使用交接表》
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- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
A.领用申请单
B.台账
C.《已使用交接表》
A.《已使用单证交接单》
B.《重要空白单证丢失处理单》
C.《单证领用使用管理台帐》
D.《单证发放管理台帐》
A.单证识别码、名称和数量等是否与单证征订要求相符合
B. 实物单证和单证管理系统配臵流水号段是否一致
C. 单证印刷号码是否连续
D. 包装是否破损
A.5
B. 10
C. 15
D. 20
A、调阅单证管理的内控制度,审核其健全性和有效性
B、抽取各类业务资料,检查是否真实,完整、准确、日期是否合理
C、现场实地查看,单证室是否消防及安全标准,盘点单证实物,核对账实是否相符
D、登录单证管理系统,测试查询、统计等功能是否有效
A.领用的重控单证由于操作人员在业务系统中单证号码录入错误、或已正常使用但因系统等原因未自动核销的,单证管理员在单证系统中进行手工核销
B.单证管理员发放委托代理合同实物后,在单证系统操作使用核销
C.单证管理员未回收强制作废的银行扉页实物,在单证系统操作作废核销
D.单证管理员未提交重控单证销毁内请,在单证系统操作销毁核销
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