内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况。()判断题
内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况。()
判断题对或错
内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况。()
判断题对或错
A.定期检查
B.不定期检查
C.定期或不定期检查
D.每半年检查
A.单位负责人
B.会计负责人
C.会计部门
D.内部审计部门或岗位
商业银行应当建立表外业务()制度,定期或不定期审计风险管理程序和内部控制,对风险的计量、限额和报告等情况进行再评估。
A.不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果
B. 对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计
C. 查找内控设计缺陷和漏洞
D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善
A.建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离
B.建立货币资金授权制度和审核批准制度,并按规定的权限和程序办理货币资金支付业务,严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务
C.建立货币资金监督检查制度,定期和不定期进行货币资金清查和对账,确保货币资金账实相符
D.加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章
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