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提问人：网友90000002
发布时间：2023-09-09
[单选题]
工作人员差旅费报销时应当填写（），并提供《出差审批单》、机票、车船票、住宿 发票等相关凭证作为报销依据
A.差旅费报销审批单
B.宴请申请单
C.采购申请单
D.借款审批单
参考答案
A.出差审批单
B.机票或车船票
C.住宿发票
D.餐饮发票
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第5题
出差人员出差结束后，应于返回公司后5个工作日内办理报销手续。差旅费报销时应提供《商务公司外出申请单》、机票、车票、住宿费发票等凭证。因工作原因发生差旅费超出规定标准的，应提交情况说明，经总经理审批后方可报销。各部门联合出差的，原则上按照出差任务的归属，分部门报销（）
第6题
以下关于差旅费的说法，哪项不正确（）
A.报销单据所载日期、往返地必须与实际出差日期、出差地一致且与已完成审批的公出单往返日期一致
B.公司已统一购买交通意外保险的员工，不再单独报销交通意外保险费，需自行承担相关费用
C.由于个人原因产生的车票、机票、船票的退票费、改签费可由公司负担
D.住宿费报销需提供增值税专用发票、酒店对账单（水单）
第7题
对于原始凭证的纳税审查中，请您作为注册税务师，对以下的原始凭证进行判断，其中正确的有（）。
A.购买办公用品取得普通发票，发票抬头填写的是本公司下设非独立核算生产分厂的名称
B.会计核算生产成本时，采用生产部门领料时经过批准的内部自制领料单作为原始凭证
C.市场部人员报销差旅费时，直接填写了差旅费报销单进行报销，未附报销相关住宿、车旅发票等相关证明资料
D.支付汽车修理费，取得增值税专用发票
第8题
出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。差旅费报销单填写项目齐全，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，有涂改痕迹的按无效单据处理。报销时所附票据张数、金额等不得有涂改现象，如有改动，财务部一律不予报销（）
第9题
对于原始凭证的纳税审查中，请您作为注册税务师，对以下的原始凭证进行判断，其中存在错误的有()。
A.购买办公用品取得普通发票，发票抬头填写的是本公司下设非独立核算生产分厂的名称
B.支付汽车修理费，取得服务业发票
C.市场部人员报销差旅费时，直接填写了差旅费报销单进行报销，未附报销相关住宿、车旅发票等相关证明资料
D.会计购买会计账簿，由于金额较小，对方开具自制收据代替正规发票
E.会计核算生产成本时，采用生产部门领料时的经过批准的内部自制领料单作为原始凭证
第10题
对于原始凭证的纳税审查中，请您作为注册税务师，对以下的原始凭证进行判断，其中存在错误的有()。
A.购买办公用品取得普通发票，发票抬头填写的是本公司下设独立核算生产分厂的名称
B.支付汽车修理费，取得服务业发票
C.市场部人员报销差旅费时，直接填写了差旅费报销单进行报销，未附报销相关住宿、车旅发票等相关证明资料
D.会计购买会计账簿，由于金额较小，对方开具自制收据代替正规发票
E.会计核算生产成本时，采用生产部门领料时的经过批准的内部自制领料单作为原始凭证
