出差证、差旅报销单需一人一单,不得多人合并填报。出差期间所发生的住宿费等差旅费用应按单人(次)分别开具发票。自带交通工具者应在出差证中注明()
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A.金额:油费发票金额须大于等于报销金额
B.内容:发票上不可有预付充值字眼
C.日期:发票日期需在出差前后30天内
D.日期:发票日期需在出差前后15天内
A.严格执行《出差管理制度》住宿标准,报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单
B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销
C.出差期间公司统一安排用餐的,不再允许出差人员报销出差餐费
D.无出差申请单的差旅费用,不予以报销
A.出差时间计算应当为实际出差时间,非出差申请时间
B.出差若无车票、过路费等,均需提供出差钉钉定位截图
C.出差期间交通费、餐费可以相互调剂使用
D.住宿费均需提供消费水单,并且需取得增值税专用发票
A.员工费用报销单(物业)
B.公务出差(市内交通)报销单(物业)-差旅类别出差
C.公务出差(市内交通)报销单(物业)-差旅类别市内交通
D.对外公务业务费报销单(物业)
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