办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约,不得混岗操作;并加强“四项制度“的
A.日
B.月
C.季
D.年
A.社内往来账务记账使用8110交易记账
B.分社交易必须由信用社授权才能记账
C.对方网点必须输入
D.社内往来凭证号由系统自动产生,按联社从1开始排序
A.印、压(押)、证三分管
B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员,与临柜柜员要相分离
C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离
D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工
A.交换人员可以进行账务处理
B.非305辖内往来的记账人员可对305的账务进行对账
C.会计操作员与持主管卡人员分开
D.假币实物管理员与假币没收人员分开
A.在岗人员的数量不用满足岗位制约要求
B.在岗人员应具备较强合规意识和履职能力,满足岗位制约要求
C.经办与审批授权、记账与对账、自助设备加配钞、人员临时离岗、预留印鉴核验等关键环节,人员不得违规兼岗或代行职责
D.杜绝业务处理一手清现象
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