题目内容
（请给出正确答案）
A.员工因公出差优先报销火车硬卧、动车及高铁二等座或等额的软卧
B.一线普通员工工作调动，可以报销飞机票和高铁动车票
C.机票6折以下公司报销，6折以上订票差额自行承担
D.预定机票出发地与目的地必须要与行程单保持一致
参考答案
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A.交通及餐饮费均指在出差当地产生的费用
B.公司股东会成员产生的差旅费实报实销（但当月报销不可超过5000元）
C.差旅费住宿时，同性两人出差合住的情况，住宿报销金额可叠加报销
D.涉及到出差常驻情况，差旅费补贴150元/天
A.报销单据所载日期、往返地必须与实际出差日期、出差地一致且与已完成审批的公出单往返日期一致
B.公司已统一购买交通意外保险的员工，不再单独报销交通意外保险费，需自行承担相关费用
C.由于个人原因产生的车票、机票、船票的退票费、改签费可由公司负担
D.住宿费报销需提供增值税专用发票、酒店对账单（水单）
A.通用报销单
B.通用业务单
C.差旅报销单
D.资金付款单
A.员工因公事从家直接外出，家庭所在地与外出地点距离大于办公地与外出地点距离的，按照实际发生距离报销交通费用
B.出差地公共交通不便、无公务车接送的情形可以打车，单程费用报销上限为200元
C.出差返程当天于中午12点后到达的，报销1天餐费
D.出差出发当天中午12点（含）前出发的报销全天餐费补贴
A.同一出差申请单拆分报销
B.发票日期在出差日期范围内
C.行政管理制度标准内报销;含招待费、培训费、出国考察费
D.出差地产生的市内交通，按时间编号，附行程清单（时间、往返地、金额等）
A.人力组织开展的员工团建活动费用在员工费用报销单（物业）中报销
B.张三报销11月份业务招待费限额在限额费用报销单（物业）中报销
C.甲员工去银行办理业务产生的差旅费在公务出差（市内交通）报销单（物业）中报销
D.甲员工报销11月的交通费补贴在限额费用报销单（物业）中报销
A.没有交通补贴的员工，一定不得使用个人车辆出差
B.单程超过200公里，可报销交通费
C.报销交通费时应按出差人员、时间、地点、事项、乘坐交通工具等列明费用发生明细，凭有效发票报销，网约车的应提供实际行程单
D.乘坐机场大巴、汽车大巴等中长途客运车辆，保险连同车票一起销售的，保险费无需单独取得发票，可直接报销
A.产生一条打卡记录，用来记录一天的行程，用于核算交通补助
B.不能替代其他类型的打卡（如：出勤、拜访、公出、出差卡）
C.不开始打卡就没法打其他任何类型的卡
D.开始打卡是上班考勤卡
A.动车、高铁能覆盖且4小时左右能到达，不予坐飞机，即使机票价格低于其他交通方式也不行
B.公司部门经理级以上员工出差，可乘坐飞机经济舱，行政统一订票
C.普通员工，原则上不能乘坐飞机，若因路途遥远或出差任务紧急等特殊情况，报公司总经理签字特批也可坐飞机经济舱出差
D.若集团机票供应商已提供航空意外险，不得再报销航空保险费
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