各级营业机构应定期分析对账情况,提出改进工作建议,每半年向上级行报送对账工作开展情况;二级分行要严格按照本通知及总行有关规定,加强对辖内营业机构对账工作的监督、管理和指导,每年将辖内营业机构对账情况上报省级分行()
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A.形成年度检查计划执行情况报告
B. 全面评价本年度检查计划安排是否合理、实施是否认真、成效是否明显
C. 提出相关改进建议
D. 从项目数量、业务种类、涉及机构、参检人数、检查时间、发现问题、问题性质、问题关联度和后续整改情况等多方面进行分析
A.监督
B.检查
C.指导
D.分析
A.形成年度检查计划执行情况报告
B.全面评价本年度检查计划安排是否合理、实施是否认真、成效是否明显
C.提出相关改进建议
D.从项目数量、业务种类、涉及机构、参检人数、检查时间、发现问题、问题性质、问题关联度和后续整改情况等多方面进行分析
A.故障分析
B.运行分析
C.阶段分析
D.维护分析
B.有关控制措施包括“审批与授权”,即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权,明确各级的管理责任
C.有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离”
D.有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等
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