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提问人：网友wuhuqq 发布时间：2022-01-06

[主观题]

中国公民王某2009年全年收入情况如下（本题的住房转让收入除考虑营业税外，均不考虑其他税费的影响

中国公民王某2009年全年收入情况如下(本题的住房转让收入除考虑营业税外，均不考虑其他税费的影响)：

(1)每月工资收入2380元，于2009年12月份取得全年奖金12000元(不含税)；

(2)4月取得建筑工程设计费30000元，同时从中拿出9000元通过市民政局捐赠给受灾地区；

(3)2009年4月从A国取得特许权使用费收入 20000元，该收入在A国已纳个人所得税3000元；同时从A国取得股息收入1400元，该收入在A国已纳个人所得税300元；

(4)2009年6月按照有关房改政策，以6万元的价格购买了一套房改住房，其建造成本为10万元。将2006年12月受赠的一套住房出售，售价20万元，原受赠时缴纳有关税费0.6万元，出售时支付有关费用0.1万元。

根据以上资料和税法相关规定，回答下列问题：

王某2009年工资和奖金收入应纳个人所得税总和为()元。

A．1533.56

B．1595.42

C．1562.43

D．1601.56

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第1题

中国公民林某是甲歌舞团的舞蹈演员,2019年全年收入情况如下:（）

A.甲歌舞团的工资薪金收入158？600元

B.甲歌舞团的工资薪金收入158？000元

C.受邀出演乙文化公司创作的舞剧演出四场的劳务报酬收入16？000元

D.出版专著取得稿费收入8？400

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第2题

[资料]中国公民王某为一外商投资企业的高级职员，2009年其收入情况如下：（1)雇佣单位每月支付工资、薪金1.5

[资料]中国公民王某为一外商投资企业的高级职员，2009年其收入情况如下：

(1)雇佣单位每月支付工资、薪金1.5万元；

(2)派遣单位每月支付工资、薪金2500元；

(3)取得股票转让收益10万元；

(4)从A国取得特许权使用费收入折合人民币1.8万元，并提供了来源国纳税凭证，纳税折合人民币1800元；

(5)购物中奖获得奖金2万元；

(6)受托为某单位做工程设计，历时三个月，共取得工程设计费4万元。

[要求]请正确计算李某全年应该缴纳的个人所得税税额。

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第3题

中国公民王某系某大学教授，2009年10月份收入情况如下：（1)在国内不同专业杂志上发表文章两篇，分别取得稿酬

中国公民王某系某大学教授，2009年10月份收入情况如下：

(1)在国内不同专业杂志上发表文章两篇，分别取得稿酬收入1200元和700元；

(2)在A国某大学讲学取得酬金折合人民币30000元，已按A国税法规定缴纳个人所得税折合人民币2000元；

(3)将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售，转让收入220000元，该房产造价120000元，另支付交易费用等相关费用4000元；

(4)教育储蓄存款利息收入900元，股息收入10000元；

(5)为某集团公司做专题讲座4次，每次2000元。

要求：请根据上述资料分项计算王教授10月份应缴纳的个人所得税。

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第4题

中国公民王某2008年全年收入情况如下（本题的住房转让收入除考虑营业税外，均不考虑其他

税费的影响）：

（1）每月工资收入2380元，于2008年12月份取得全年奖金l2000元（不含税）。

（2）4月取得建筑工程设计费30000元，同时从中拿出9000元通过市民政局捐赠给受灾地区。

（3）2008年4月从A国取得特许权使用费收入20000元，该收入在A国已纳个人所得税3000元；同时从A国取得利息收入1400元，该收入在A国已纳个人所得税300元。

（4）2008年6月按照有关房改政策，以6万元的价格购买了-套房改住房，其建造成本为10万元。将2008年l2月受赠的-套住房出售，售价20万元，原受赠时缴纳有关税费0.6万元，出售时支付有关费用0.1万元。

要求：根据上述资料，按下列序号计算有关纳税事项，每问需计算出合计数：

（1）计算王某2008年工资和奖金收入应纳个人所得税；

（2）计算王某2008年设计费收入应纳个人所得税；

（3）计算王某2008年在A国的各项收入在我国应补缴的个人所得税；

（4）计算王某2008年住房收入应纳个人所得税。

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第5题

王某是中国公民。其2009年的收入情况如下：（1) 1月1日与某企业签订承包合同经营超市业务，承包期5

王某是中国公民。其2009年的收入情况如下：

(1) 1月1日与某企业签订承包合同经营超市业务，承包期5年。当年取得承包经营利润180000元，按合同规定每年上交承包费6000元。另外，王某每月从超市领取工资2500元。

(2) 王某在市区有一套面积120m2的房屋，因城市规划2008年1月房屋被拆迁。5月以产权调换方式进行了拆迁安置，《房屋拆迁补偿安置协议》注明被拆房屋补偿价款60万元。李某加付20万元取得一套面积为150m2(上标)的房屋。2009年2月因工作调动，李某以100万元将房屋转让，签订产权转移书据，经相关评估机构评定，房屋的重置成本价为90万元，成新率为95%(当地政府确定的契税税率4%)。

(3) 7月1日出租个人住房一处，每月租金收入3000元，每月发生准予扣除项目及修缮费用300元。

(4) 取得中彩收入50000元，当场通过非营利社会团体向受到严重自然灾害地区捐赠20000元。

(5) 取得国家发行的金融债券利息20000元，企业债券利息10000元，取得银行储蓄利息6000元，其中2008年10月9日后的利息为1000元。

(6) 取得特许权转让费收入3000元。

要求：

(1) 计算王某上述各项收入应该缴纳的个人所得税；

(2) 计算王某在产权置换时应该缴纳的契税；

(3) 计算王某在出售房屋时应缴纳的相关税金。

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第6题

中国公民王某为某文艺团体演员，2013年5月的收入情况如下：（1）取得工薪收入5500元，取得优秀员工奖1000元；（2）将自编剧本手稿原件公开拍卖取得所得10000元；（3）当月以个人名义参加各类文艺演出4次，每次收入3000元，每次均通过当地教育局向农村义务教育捐款2000元；（4）将自用住房一套转让，取得转让收入200万元，支付转让税费15万元，该套住房当时的购买价为120万元，购买时间为2009年6月份并且是唯一的家庭生活用房。要求：根据上述资料，回答下列各小题。王某5月份工资和奖金收入，应缴纳的个人所得税（）元。

A.475

B.675

C.195

D.95

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第7题

中国公民李某系自由职业者，以绘画为生。李某2009年1～12月收入情况如下：（1)一次取得绘画

中国公民李某系自由职业者，以绘画为生。李某2009年1～12月收入情况如下： (1)一次取得绘画收入23 000元(人民币，下同)。 (2)在A国出版画册取得稿酬150 000元。在B国取得银行利息10 000元，已分别按收人来源国税法缴纳了个人所得税12 000元和2 500元。 (3)取得保险赔款20 000元。 (4)取得贷款利息5 000元。

请计算李某2009年应纳的个人所得税税款。

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第8题

中国公民王某在国内甲公司担任工程师，2012年12月收入情况如下：（1）基本工资6000元，全勤奖2000元

A. 科技进步奖8000元

B. 企业债券利息3500元

C. 储蓄存款利息500元

D. 保险赔偿4000元

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第9题

中国公民王某在国内某市单位任职，2009年3月份取得收入情况如下：(1)工资收入3000元，当月奖金1000元，季度奖2400元；取得2008年年终奖12000元；(2)接受某公司邀请担任技术顾问，当月取得收入35000元，从中拿出10000元通过希望工程基金会捐给希望工程；(3)利用业余时间与其他三人共同进行一项设计活动，共取得设计费5600元，因该设计活动最先由王某承揽，因此按协议王某应得2000元承揽费，其余4人平分；(不考虑相关税费)(4)将其拥有的两套住房中的一套转让，转让的房屋于2003年8月以35万元购入，现以50万元转让给他人；(不考虑相关税费)(5)将一套三居室的住房出租，出租后仍然用于居住，月租金4500元，当月支付房屋修缮费100元；(不考虑印花税)(6)2008年购入1000份债券，每份买入价10元，购进过程中支付的税费共计150元。本月以每份12元的价格卖出其中600份，支付卖出债券的税费共计110元。根据以上资料和税法相关规定，回答下列问题：2009年3月取得工资和各项奖金收入应缴纳的个人所得税税额为()元。

A.1710

B.1520

C.2000

D.2150

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第10题

某中国公民王某2007年取得收入情况如下:（1)其投资兴办的个人独资企业,全年取得收入140000元,营业

某中国公民王某2007年取得收入情况如下:

(1)其投资兴办的个人独资企业,全年取得收入140000元,营业成本45000元,管理费用等允许扣除的费用20000元。

(2)出售自有自用6年的家庭唯一住房,扣除当初购买公房的价格和售房时按规定支付的有关税费后,取得净收入15万元。

(3)担任业余模特,一次演出取得收入12000元。

(4)取得中彩收入一次50000元。

请计算王某2002年,就上述各项所得应缴纳的个人所得税款。

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