关于采购申请的流程:销售人员在员工QQ群内自行下载采购申请表模板与实际采购明细表——销售人员正确填写信息——部门经理审核——领导审批——销售人员将纸质版申请表交至商务人员。商务人员按照提交纸质申请表的时间和出库时间综合考虑安排采购顺序进行采购()
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A.紧急采购需在事后一周内补办采购流程申请,事后报批需附上本次采购属于紧急采购的资料
B.紧急采购需在事后两个工作日内补办采购流程申请,事后报批需附上本次采购属于紧急采购的资料
C.单次采购金额在1万元以内的紧急采购由管理部负责人审批,超过1万元的由业务部总经理审批
D.原则上每个项目每月紧急采购次数不得超过2次,如超过2次则需审批至运营支持中心供应链负责人
A.OA流程新增/变更申请
B.OA系统人员直接上级调整
C.营业员录用申请
D.营业员/见习店长转正申请
A.提前7天发起人员调动申请流程
B.调出/入店铺与员工签署劳动关系转移三方协议
C.收到员工新合同并安排签署
D.完成各项系统权限设置调整,以及考勤交接
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