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提问人：网友ccll1857065 发布时间：2022-01-06
[单选题]

甲企业为增值税一般纳税人，年12017月对外转让一处仓库，取得含税收入2200万元。该仓库为企业2015年购买的，购置原价为1200万元(含税)，相关费用为80万元，甲企业选择适用一般计税方法计税。甲企业转让仓库应预缴增值税()万元。

A.43.81

B.104.76

C.47.62

D.78.38

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第1题
甲餐饮企业为增值税一般纳税人，2016 年8月，甲餐饮企业提供餐饮服务取得不含税销售额80万元。该企业当月的销项税额为（）万元。（2016年）

A.4.8

B.8.8

C.10.4

D.13

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第2题
甲饲料销售企业现为增值税小规模纳税人，年应税销售额为100万元（不含增值税），会计核算制度比较健全，符合转化为增值税一般纳税人的条件，适用13%的增值税税率。该企业从生产饲料的增值税一般纳税人处购入饲料70万元（不含增值税）。试进行纳税筹划（考虑城建税及教育费附加）。
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第3题
甲公司为增值税一般纳税人，20x8年应交各种税金为：增值税300万元，消费税200万元，城市维护建设税35万元，印花税1万元，企业所得税150万元。该企业当期“应交税费”科目余额为（）万元。

A.695

B.700

C.685

D.650

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第4题
甲企业为增值税一般纳税人，年52016月2日购入一幢大楼作为职工浴室使用，取得增值税专用发票注明价款2000万元，税额220万元。2017年3月改变用途，用于办公，改变用途时该楼净值为1200万元。2017年4月可以抵扣的进项税额()万元。

A.132.00

B.52.80

C.71.35

D.110.00

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第5题
（一） 甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为 17%，2014 年和 2015 年发生的有关资产业务

A. 企业持有固定资产的目的是为了生产商品、提供劳务、出租或经营管理的需要

B. 企业使用固定资产的期限较长，使用寿命一般超过一个会计年度

C. 固定资产属于非流动资产

D. 固定资产计提折旧应当按月进行，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧

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第6题
甲工业企业年不含税应征增值税销售额为490万元。销货适用13%的增值税税 事。现为小规模纳段人。其会计核算制度比较健全。符合作为-股纳税人的条件，不含 税可抵扣购进金额为200万元。购货适用13%的增值税税率，并取得增俏税专用发票。 单从增值税税负因素考虑。该企业应当选择的纳税人身份是

A.一般纳税人

B.小规模纳税人

C.都一样

D.不一定

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第7题
甲企业为一般纳税人,2x19年3月末有增值税进项税额尚未进行抵扣，则期末应当其反映为（)。

A."应交税费一应交增值税"科目的借方余额

B."应交税费一应交增值税”科目的贷方余额

C."应交税费--未交增值税"科目的借方余额

D.“应交税费--未交增值税”科目的贷方余额

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第8题
甲公司为增值税一般纳税人，20n年3月与乙企业签订代购协议，为乙企业代购货物并收取周转金40万元，约定按实际结算价格的4%收取手续费。销售方将增值税专用发票开具给乙企业，注明销售额为30万元、增值税为5.1万元。下列说法正确的有( )。

A.甲公司应纳营业税600元

B.甲公司应纳营业税702元

C.甲公司应纳增值税5.1万元

D.甲公司不需缴纳增值税

E.乙企业不需缴纳增值税

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第9题
甲企业为增值税一般纳税人,适用 13% 增值税率, 2019 年 4 月向乙企业销售货物,由于乙企业购买量大,甲给予其 8 折优惠,开具的增值税专用发票上的金额栏分别注明价款 40000 元、折扣额 8000 元。本月购进原材料取得的增值税专用发票上注明增值税税额合计 2000 元（）元

A.3200

B.5200

C.2160

D.4160

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第10题
2016 年 1 月 1 日，甲企业（一般纳税人）购入专利权一项，取得增值税专用发票， 用转账支票支付价款
2.2016 年 1 月 1 日，甲企业（一般纳税人）购入专利权一项，取得增值税专用发票， 用转账支票支付价款 50 万元及增值税 3 万元。专利权当月交付使用，预计使用年限为 5 年。2017 年 12 月 31 日，由于与该专利权相关的市场环境发生不利变化，致使该专利权发生减值，甲企业估计其可收回金额为 9 万元。2018 年 12 月 31 日，甲企业发现，导致专利权在 2017 年发生减值的不利市场环境已经改善，估计该专利权的可收回金额为 12 万元。假定不考虑所得税及其他相关税费的影响。 要求：编制专利权购入、每年摊销、减值、使用期满报废相关业务的会计分录。

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