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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-13
[判断题]
差旅费报销按出差时间分开粘贴相对应费用，票据整齐粘贴，不超出报销凭证汇总凭单（）
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第2题
以下费用报销情景对应的报销单据类型有误的是（）
A.人力组织开展的员工团建活动费用在员工费用报销单（物业）中报销
B.张三报销11月份业务招待费限额在限额费用报销单（物业）中报销
C.甲员工去银行办理业务产生的差旅费在公务出差（市内交通）报销单（物业）中报销
D.甲员工报销11月的交通费补贴在限额费用报销单（物业）中报销
第4题
（二)应收应付 9．销售部李四报销出差费用3000元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2012年1月5日。借：
(二)应收应付
9．销售部李四报销出差费用3000元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2012年1月5日。
借：管理费用——差旅费3000
贷：库存现金3000
第5题
以下关于差旅费报销中财务罚款错误的是（）
A.票据没按要求粘贴的，每次处罚20-50元
B.差旅费报销单填写不全的，每处扣10元
C.跨月报销费用的，扣罚应报金额的20%
D.发现虚假费用票据的，扣罚虚假票据金额的1倍罚款
第6题
以下说法正确的是（）
A．区域主任参加校园招聘的，须事先预支差旅费
C．深圳营销副总经理自驾车去东莞指导当地员工工作，可报销对应车费，但报销标准为不高于从出发地到报到地的高铁二等座/火车硬卧实额
D．人力资源中心张三因公出差职能人员可凭票报销出差地市内交通费用（的士/地铁/公交）
第7题
以下说法正确的是（)。
A.超库存现金限额的现金不必当日送存银行，只要放入保险箱里保管就可以
B.出纳人员收到费用报销单后应直接付款，并加盖“现金付讫”章
C.职工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准，凡未得事先批准的，一律不予报销
D.对总经理超过出差标准的差旅费报销单按发票、车票等金额全额报销
第8题
吴老师（职级-高级培训经理）下周出差深圳，计划乘坐22号13：00乘坐飞机出差深圳，24号18:00落地虹桥机场。请问：以下哪些符合公司财务的差旅费制度（）
A.OA填写事先出差申请
B.预定异地酒店价格不高于600元/天，索取发票
C.及时复核OA出差时间及报销费用
D.申请出差津贴250元
第9题
财务部门会同有关部门对差旅费管理和使用情况进行监督检查，主要内容包括（）
A.单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批制度
B.差旅费开支范围和标准是否符合规定
C.差旅费报销是否符合规定
D.是否向下级单位或其他单位转嫁差旅费，接待单位统一安排食宿、提供交通工具时，相关费用收取及账务处理情况
E.差旅管理费和使用的其他情况
第10题
下列关于费用报销细节描述不正确的是（）
A.市场人员差旅费核销只能核报因公出差期间发生的交通费、住宿费及补助
B.住宿费报销要在住宿发票正面空白处备注实际住宿日期，有同住人的备注同住人姓名
C.销售人员出差自驾的，每日须提报起始及终止里程，提报时间须与工作时间一致且里程图片清晰可辨认
D.出租车乘车费和公共交通工具产生的订票费、退票费、保险费及机票邮寄费可以报销
