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提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-24
[判断题]
处理废旧物资出门可使用临时物资出门证（）
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第3题
废旧物资工作控制环节是（)。
A.确定回收单位→废旧物资的确认→提出处理计划→通知回收单位进场→计取皮重→废旧物资装车→计取毛重→填制废旧物资处置单→结算金额→废旧物资出门
B.废旧物资的确认→确定回收单位→提出处理计划→通知回收单位进场→计取皮重→废旧物资装车→计取毛重→填制废旧物资处置单→结算金额→废旧物资出门
C.提出处理计划→确定回收单位→废旧物资的确认→通知回收单位进场→计取皮重→废旧物资装车
第7题
外单位的配套件在装配过程中发现不合格需退回物流公司(或供应商)时，由采购部开具加盖采购部印章的()出门，签字需齐全。
外单位的配套件在装配过程中发现不合格需退回物流公司（或供应商)时，由采购部开具加盖采购部印章的（)出门，签字需齐全。
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A.《物资出门证》
B.《退货(修)单》
C.《外单位物资出门证》
第10题
201×年初，某集团公司审计处在进行公司上一年年报审计中发现这样一个反常现象：公司前两年的销售收入分别为4658万元、5437万元，呈上升趋势：财务反映的废旧物资销售的数量分别是871吨、524吨，废旧物资销售的收入分别是82万元、49万元，呈下降趋势。正常情况下，生产过程中发生的边角料等废旧物资应该与生产规模同比例增长或下降，为什么财务数据反映的却是不合理的趋势呢？带着疑问，审计处对公司物资处的废旧物资的回收、销售、收款等情况进行了重点审计。
经审计，发现物资处处长、综合室主任、仓库主任、废旧回收站站长、计划员等5人为了小团体的利益，擅自决定出售、截留废旧物资数量83.5吨，款额93438元。截至审计时，已经将私自出售和截留的销售收入私分53247元，同时擅自决定降价销售废旧物资，造成损失1.4万元。其手法如下：
(1)擅自出售废旧物资并全部截留货款。主要是与租赁公司厂房的河北某个体经营者串通，擅自将废旧物资销售给没有此项业务来往、也没有签订合同的河北某个体经营者，并要求其将销售货款不交财务而直接交物资处；私自销售的废旧物资出门时，借该个体经营者的名义，由该个体经营者以自己在锻工房加工的少许产品掩盖，或以其加工的产品或废料需要出门为由，堂而皇之地将盗卖的废旧物资办理出门手续。
(2)私自截留出售废旧物资款。主要是通过与签有合同业务的柳州个体经营者截留收入，物资处处长要求柳州个体经营者在销售废旧物资过程中，一部分销售的废旧物资款交财务，另一部分销售的废旧物资款截留下来，交到物资处作小金库(即通俗说的开阴阳收据)。私自截留出售废旧物资出门时，以部分销售的废旧物资办理出门手续，即以少量的废旧物资申报并取得出门单，然后以超过出门单标明的废旧物资实际数量的舞弊手法出门。
(3)收买门卫。为了能将违规销售的废旧物资顺利办理出门，物资处处长指使综合室主任，给以门卫送钱物等好处，致使门卫在违规废旧物资办理出门时放弃职守，大开方便之门。
(4)擅自决定降价。物资处处长明知道废旧物资销售及其销价变动要经过有关部门审核并履行合同手续，但其却擅自决定将废旧物资销售价格降价，造成损失1.4万元。
试分析，该集团公司审计中发现的上述问题中反映的公司内部控制的问题，并讨论有了内部控制制度就能抑制舞弊的发生吗？
第11题
内部控制制度缘何失效——一起舞弊案例引发的思考 资料： 2003年初，中国航天科工集团柳州长虹机器制造公司审
内部控制制度缘何失效——一起舞弊案例引发的思考
资料：
2003年初，中国航天科工集团柳州长虹机器制造公司审计处在进行公司2002年报审计中发现这样一个反常现象：公司2001年、2002年的民品销售收入分别为4563万元、5323万元，呈上升趋势；财务反映的废旧物资销售的数量分别是863吨、510吨，废旧物资销售的收入分别是78万元、45万元，呈下降趋势。正常情况下，生产过程中发生的边角料等废旧物资应该与生产规模同比例增长或下降，为什么财务数据反映的却是不合理的趋势呢？带着疑问，审计处对公司物资处的废旧物资的回收、销售、收款等情况进行了重点审计。查出异常情况的背后是一起舞弊案件。
经审计，发现物资处处长、综合室主任、仓库主任、废旧回收站站长、计划员等人为了小团体的利益，擅自决定出售、截留废旧物资数量81.5吨，款额91200元，截至审计时，已经将私自出售和截留的销售收入私分50605.80元(涉及63人，每人500元至2000元不等)，同时擅自决定降价销售废旧物资，造成损失1.4万元。其舞弊的手法如下：
(1)擅自出售废旧物资并全部截留货款。这主要表现在：与租赁公司厂房的湖南个体经营者串通，擅自将废旧物资销售给没有此项业务来往，也没有签订合同的湖南个体经营者，并要求其将销售货款不交财务而直接交物资处；私自销售的废旧物资出门时，借湖南个体经营者的名义，由湖南个体经营者以自己在锻工房加工的少许产品掩盖，或以其加工的产品或废料需要出门为由，堂而皇之地将盗卖的废旧物资办理出门手续。
(2)私自截留出售废旧物资款。主要是通过与签有合同业务的柳州个体经营者截留收入，物资处处长要求柳州个体经营者在销售废旧物资过程中，一部分销售的废旧物资款交财务，另一部分销售的废旧物资款截留下来，交到物资处作小金库(即通俗说的开阴阳收据)。私自截留出售废旧物资——出门时，以部分销售的废旧物资办理出门手续，即以少量的废旧物资申报并取得出门单，然后以超过出门单标明的废旧物资实际数量的舞弊手法出门。
(3)收买门卫。为了能将违规销售的废旧物资顺利办理出门，物资处处长指使综合室主任，给予门卫钱物等好处，致使门卫在违规废旧物资办理出门手续时大开方便之门。
(4)擅自决定降价。物资处处长明知废旧物资销售及其销价变动要经过有关部门审核并履行合同手续，但其却擅自决定将废旧物资销售价格降价，结果造成损失1.4万元。
由于舞弊性质恶劣，这起案件的主要责任人物资处处长被给予党内严重警告处分和行政免去物资处处长职务的处理，其他人员也受到相应的处理。
要求：
