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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-20
[判断题]
采购人申请售后，经过审批后，方流转至商户处理（）
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A.发起人
B.处理人
C.分行审批人
D.任意人员
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第5题
现金错款挂销账业务采取推送审批模式，分为挂账申请、挂账审批、销账申请和销账审批等步骤。根据审批金额对不同的审批级别进行参数设定，系统自动流转至相关审批节点（）
A.申请-审批-确认
B.申请-授权-确认
C.申请-审批
D.申请-授权
第8题
东林公司是一家民营高科技企业，专门研发、生产和销售户外1ED屏幕。经过多年的发展，公司产品在本省
东林公司是一家民营高科技企业，专门研发、生产和销售户外1ED屏幕。经过多年的发展，公司产品在本省占有率达到40％，控股子公司有8个，总经理由职业经理人担任。公司的实际控制人张某深感内部控制制度的建立健全对公司可持续发展的重要性。公司给办公大楼都安装了24小时监视系统及门禁系统，为贵重资产采取了双重保管制度（）公司建立了完善的采购制度，采购需求方提出申请，由相关权限部门或个人进行审批。对预算内的采购，严格按预算执行进度办理手续；对于超预算的采购申请，在办理请购手续后，报相关权限部门或个人审批。 要求： 简述东林公司上述制度涉及的控制活动。
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第11题
在采购付款环节审计时，获取合同台账、发票校验登记簿、付款申请、入库单后，检查要点包含（)。
A.检查发票是否与入库单核对一致
B.检查是否所有的发票都与采购合同对应
C.检查是否所有采购发票都经过校验
D.检查是否所有的发票都经过相应的审核及审批流程
