采购部门进行品质管理的事后考核作业要点包括()
A.解决买卖双方有关品质的歧见
B.买卖双方确认验收标准
C.检视供应商是否按照规范施工
D.提供品质异常报告
E.淘汰不合格供应商
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A.解决买卖双方有关品质的歧见
B.买卖双方确认验收标准
C.检视供应商是否按照规范施工
D.提供品质异常报告
E.淘汰不合格供应商
A.要求供应商提供报价单或成本分析表
B.建立合格厂商评选制度
C.查询以前的采购纪录或当前市场行情
D.了解买卖双方的优劣势
E.掌握影响成本涨跌的特定因素或事件
案例:某公司的供应商评估考核程序
下面是某公司的供应商评估考核程序的工作手册。
1.目的
①对供应商进行评估考核和选择,以期寻求最佳供应商。
②保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力,促使公司产品品质得到稳定发展和提高。
2.适用范围
适用于向本组织提供产品(外购、外协)及服务的供应商的评估考核及选择。
3.职责
(1)供应商评制组(副总为组长,资材、品保、工程经理任副组长,采购、TQC科长、采购工程师、TQC工程师、开发工程师为小组成员)
①对新供应商的调查与评估考核。
②主要材料价格估算。
③核准合格供应商名单。
(2)资材经理
负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单的审核。
(3)采购科长
负责供应商资料的收集、协助资材经理对供应商进行评估、考核。
(4)技术经理
协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
(5)品保部
①品保经理,协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
②TQC科长,负责供应商来料各种品质数据的分析与审核。
③进料检验员(TQC),负责对供应商的来料进行检验与试验并做成记录。
4.定义
(1)采购经办部门
①运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
②仪器、设备的采购及仪器校正的服务采购经办部门为采购部。
③食堂等总务后勤物品采购为总务部,具体办法另行规定。
(2)品质验收部门
①生产用材料验收为TQC部。
②仪器设备验收为维修部或使用部门。
(3)数量验收部门
所有数量验收均为货仓部。
5.程序要点
(1)供应商资料收集及初评
①采购科长主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料,并记录于《厂商资料卡》内。
②资材经理根据《厂商资料卡》的内容评估其加工或接单能力,并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象,不合格者予以淘汰。
(2)送样及试做订单
经初评合格后,由采购科长通知供应商送样或开列试做《订购单》呈经理核准后,通知送样或试做,以利确定其接单能力,同时通知TQC主管。
(3)品质确认
①试做加工后产品均由TQC按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质,并做成记录。
②无形劳务由需求部门主管确认。
③品质不合格由TQC部门通知采购部,再通知供应商送样,重新确认其品质,若仍不合格则予以淘汰。
(4)品质保证能力及生产能力的调查
样品确认合格后,由采购评估小组到供应商生产工厂现场调查其品质保证能力,并记录于《供应商评估表》上,同时对其生产能力进行调查,并记录于《生产能力调查表》中,以利确定其接单能力。
(5)询议价
资材经理征询供应商的报价,采购科长同时搜集有关同类产品价格资料进行比价,有条件者可对供应商产品进行估价,掌握了一定资料后,由采购评估小组召集供应商进行议价,使公司接受的是一个合理的产品价格。
(6)签订采购协议
评估及价格合理者,由采购科长与供应商拟定《采购协议书》,再由经理签名。
(7)登录列管
经采购评估小组评估合格者,由副总核准并列入合格供应商名册。
(8)供应商供货情况考核与定期复核
①所有合格供应商每半年复核一次,复核时应由采购科长填写《供应商考核表》,会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”的考核,且评定等级呈副总经理核定。
②经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量,并通知该供应商进行改善,或由公司派人进行辅导。
③采购部门人员追踪评估供应商改善成效,成效不佳视情况要求该供应商开展延期内改善,否则予以淘汰。
④复核为合格者,可继续登录于合格供应商名册内。
(9)记录维护
复核或评估供应商的记录均应由采购经办部门按《品质记录控制程序》的规定加以保存与维护。
6.相关文件
(1)进货检验与试验控制程序
(2)品质记录控制程序
7.支持性文件
(1)来料检验规范
(2)采购协议书
(3)厂商资料卡
(4)供应商评估表
(5)生产能力调查表
(6)供应商考核表
(7)合格供应商名册
本案例只给出供应商考核表,如表所示,以供参考。
供应商综合绩效评分标准 | ||||||
序号 | 评估项目 | 评估指标 | 权重(%) | 评分 | 加权分 | 评估部门 |
1 | 产品价格 (30分) | 价格水平 | 15 | 采购部 | ||
评估内容:①价格合理性 ②同行业、同类产品价格比较 | ||||||
核价速度 | 5 | |||||
评估内容:规定时间内完成核价的比例 | ||||||
降价幅度 | 10 | |||||
评估内容:①OPS金额 ②(本期价格-前期价格)÷前期 价格 | ||||||
2 | 质量绩效 (30分) | PPM | 10 | 品质部 | ||
评估内容:PPM值以及PPM与目标PPM的 差额 | ||||||
工地质量反馈 | 10 | |||||
评估内容:AMT、WER的数量以及与目标值 的差距 | ||||||
质量服务 | 10 | |||||
评价内容:质量问题改进速度和效果、对质量 改进、审核、主动改进的意愿和配合度 | ||||||
3 | 交货 (25分) | 及时交货率 | 20 | 制造部 | ||
评价内容:按时交货批次/总交货批次 | ||||||
加急订单的处理 | 5 | |||||
评价内容:当月内处理加急订单的总数 | ||||||
4 | 服务 (15分) | 对各类通知、投诉的反馈速度 | 10 | 采购部 | ||
评价内容:及时处理各类通知、投诉的比例 | ||||||
对审核、评估和各类改进要求的配合程度 | 5 | |||||
评价内容:非常配合=4~5分;一般=2~3 分;不配合=0~1分 | ||||||
总分 | 采购部 |
注:1=差,3=中等,5=优秀;总分100分
结合案例,请回答以下问题:
某公司采购管理绩效考核实施办法
为适应本公司重组改制后的新体制新机制的要求,进一步深化采购管理绩效改革,转换运行机制,加强采购管理,大力推进物资采购电子商务工作,实现采购与供应效益最佳化,制定本考核实施办法。
1.考核内容
1.1保证生产建设物资供应
采购部门是为生产与工程部门服务的,因此要千方百计从质量、进度、服务等方面保证生产建设需要。杜绝发生物资采购重大质量事故,不能因供货不及时而影响生产建设进度。
1.1.1采购的物资质量要满足设计、技术、工艺要求,符合产品质量标准。建立事先、事中、事后质量监督办法和实施程序,严格把好选样、供应商、合同签订、设备监测、质量检验等环节,实施质量责任跟踪制度,健全质量管理档案。质量监督职责落实到部门、岗位,并配备必要的质量检测设施。
1.1.2采购要满足生产建设进度要求。加强与计划、设计、技术、工程等部门和使用单位的联系,主动深入生产、检修、施工现场,掌握物资需求动态和进度控制节点,准确编制物资采购计划,保证进度,责任落实到部门、人员。加强资源组织全过程的调度、协调度,抓好催交催运,确保按期供货。
1.2物资采购电子商务
改变传统采购订货方式,积极开展物资采购电子商务。集团公司、股份公司规定的上网采购物资品种做到全部网上采购,未经批准不得擅自在网下采购。物资采购电子商务要做到公开、规范、提高效率。
1.3主要物资集中采购
从体制、管理、资金上形成主要物资集中采购的运行机制。集团采购、统一组织采购要认真执行有关文件的规定。各单位内部要有一个供应部门负责主要物资集中采购,集中采购物资占本单位全部采购物资的80%以上,公司所需物资要委托股份公司分公司物资采购部门采购。
1.4节约采购资金、降低采购费用
1.4.1强化物资采购管理,完善物资采购全过程完整的管理制度和运行程序。
1.4.2严格采购费用管理。
建立控制采购费用管理制度及实施办法,努力减少管理费、二次运杂费支出,严格预付款审批。费用控制指标要分解落实到部门、岗位,严格采购全过程费用监督考核,努力降低物资采购费用支出。
1.5储备资金管理
做到控制物资储备数量、优化库存结构、加速资金周转。要建立健全物资储备资金管理制度,核定合理的储备资金定额,职责落实到部门、岗位、严格考核控制。
2.绩效评估指标及评估标准表略
3.考核办法
3.1股份公司物资装备部负责对集团公司、股份公司各单位物资采购管理工作绩效进行考核。物资装备部对各单位不定期进行抽查,对各单位物资采购管理绩效考核达标情况进行通报。
3.2各单位进行仔细考核。
4.考核工作要求略
5.考核奖惩略
6.本考核实施办法于2007年元月1日起试行。
7.本考核实施办法由股份公司物资装备部负责解释。
案例分析要求:
结合案例说明采购绩效评估的作用。
A.实行原收原调、全收全调,最大限度地保证来料等级合格率和纯度
B.规范检验程序,加大对出库烟叶的抽样比例,实行逐包逐件检验
C.加强对检验过程的监督与检查,落实质量责任制
D.建立完善的考核制度,把产区调拨烟叶等级合格率等作为考核目标,对产区公司和原料采购部门进行考核等
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