员工出差期间,因公发生的异地购票手续费,异地取款手续费,邮寄、打印、传真等公务杂费,可据实凭票予以报销()
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A.汽车票保险应单独添加到差旅费-其他行项目中报销
B.公司员工因公发生的订票手续费,在每张30元限额内凭据报销,超出部分自理
C.员工出差乘坐飞机的,必须乘坐飞机经济舱,超过规定等级乘坐,超支部分由个人自理
D.手撕汽车票一律不予报销
A.公司员工因调动工作发生的交通、住宿费等
B.公司员工去异地参加集团会议所产生的住宿费
C.公司员工因公出差购买火车票时一并购买意外交通险的费用
D.公司员工全程乘坐公务用车出差报销的市内交通费
A.按照组织规定,到各单位进行挂职、挂岗锻炼的人员,在挂职挂岗期间发生的因公出差费用在被派遣单位报销。
B.按照组织规定,被派遣到异地工作交流的人员,每月可以在出差标准以内,报销两次探亲路费以及相应的公杂费和伙食补助。
C.经批准或按照上级要求外出参加会议、培训,由会议和培训承办单位统一安排住宿和就餐且费用自理的,住宿和就餐费用回原单位据实报销,可以不受差旅费规定的一般标准的限制。
D.生产检修人员在偏僻地方从业现场作业期间,临时住宿于当地老百姓家中而支付的住宿费用,在不超过各单位规定的标准和金额以内,可以凭借真是合理的收付款凭据在财务报销,不需要取得发票
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