企业提报关联交易的成品油采购业务订单号为52XXXXXXXX,校验时应先选择事务代码进入关联交易平台,核对金额和供应商后再选择事务代码进行发票校验()
B.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认 MIR6 - 发票总览
C.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认 MIRO - 输入收款发票
D.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认 F-43 - 输入供应商发票
E.1
F.1
G.1
H.1
B.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认 MIR6 - 发票总览
C.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认 MIRO - 输入收款发票
D.ZKJRHQ00020 - 交易采购确认 F-43 - 输入供应商发票
E.1
F.1
G.1
H.1
A.检查供应商信息是否关联交易供应商
B.企业提报申请单的供应商信息是否和发票“销货方”一致。
C.附件中审批单金额是否和发票总金额一致。
D.合同付款信息是否有质保金条款
B.所有业务必须通过“关联交易平台”处理
C.关联交易平台(除联合石化原油暂估业务)提交的截止时间一般为月末最后一天17:00
D.如交易平台关闭后,企业之间(含与股份所属企业之间)因特殊事项仍存在当月或当年未完成的挂账业务,应通过交易平台“延期交易申请”功能处理
A.保存时更新收料通知单的关联数量
B. 更新订单的关联数量
C. 更新退料单的关联数量
D. 更新采购申请单的关联数量
A.保存时更新收料通知单的关联数量
B. 更新订单的关联数量
C. 更新退料单的关联数量
D. 更新采购申请单的关联数量
A.保存时更新收料通知单的关联数量
B.更新订单的关联数量
C.更新退料单的关联数量
D.更新采购申请单的关联数量
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